Como gerar a DIRF 2023 na Escrita Fiscal?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Veja nessa solução como fazer a emissão da DIRF no módulo Escrita Fiscal.
 
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > DIRF > A partir de 2010;
2 - No campo Ano base da DIRF, informe o ano base das informações que serão geradas na DIRF. Ex. Se você está fazendo a DIRF no ano de 2023, com as informações do ano de 2022, então deverá informar nesse campo o ano de 2022;
3 - No campo Responsável, clique na tecla de função F2, e selecione o Responsável pela emissão da DIRF. Você também poderá clicar em F7, e realizar o cadastro de um novo Responsável;
4 - O campo CPF será preenchido automaticamente com o CPF do Responsável. Fique atento, pois é necessário informar nesse campo um CPF válido, caso contrário será emitido erro na validação da DIRF;
5 - No quadro Tipo de emissão, selecione Formulário, caso queira emitir a DIRF em relatório para conferência, ou selecione Arquivo, caso queira emitir a DIRF em arquivo para ser importado no programa de validação da DIRF;
6 - Caso selecionar a opção de emissão da DIRF em Arquivo, no campo Pasta de destino deverá ser informado o local onde o arquivo deve ser salvo;
7 - No quadro Gerar informações, a opção '[X] Escrita Fiscal' ficará marcada e desabilitada, pois os dados do módulo Escrita Fiscal serão sempre gerados na DIRF, quando a emissão acontecer no módulo Escrita Fiscal;
8 - A opção '[ ] Folha de pagamento' ficará habilitada, e você poderá marcar essa opção caso queira emitir juntamente com os dados da Escrita Fiscal, as informações de retenção que vem do módulo Folha de Pagamentos;
 
OBS 1: A opção '[ ] Escrita Fiscal' ficará habilitada somente quando a emissão da DIRF acontecer no módulo Folha de Pagamento, situação que o usuário da Folha de Pagamento poderá também gerar a DIRF com os dados da Folha e da Escrita ao mesmo tempo;
OBS 2: Caso a opção '[ ] Folha de pagamento' não estiver habilitada, é provável que o seu usuário não tenha acesso a emissão da DIRF no módulo Folha. Para corrigir isso clique aqui;
 
9 - Clique no botão [Outros dados...];
10 - Na tela de Outros Dados - DIRF, marque as opções conforme necessidade, e após clique no botão [Gravar];
 
OBS: Mesmo que você não marque nenhuma opção na tela de Outros Dados, ou não altere nenhuma informação da tela, é necessário clicar no botão [Gravar] para que o sistema entenda que você preencher os Outros Dados sem nenhuma informação.
 
11 - Clique no botão [OK], para emitir a DIRF.
 
 
Informações que serão geradas na DIRF:
  • Notas de aquisição de serviço com retenção de IR e Contribuições: Serão geradas na DIRF todas as notas de aquisição de serviços lançadas em Movimentos > Entradas, que possuem no Acumulador um dos impostos 16-IRRF, 22-PIS Retido, 23-COFINS Retida, 24-CSLL Retida, 25-CRF, 38-COSIRF ou 39-IRRF Propaganda;
  • Pagamentos de Aluguéis a Pessoas Físicas com retenção de IR: Também serão gerados na DIRF todos os lançamento de Documento não Fiscal, lançados em Movimentos > Entradas, que possuem no Acumulador o imposto 63 - IRRF APF;
  • Extrato de retenções Administradora de Cartão de Crédito: Também serão gerados na DIRF os lançamentos realizados em Movimentos > Outros > Lançamentos de retenção de IRRF - Cartão de Crédito;
  • Pagamentos realizados ao exterior: Também serão gerados na DIRF os lançamentos realizados em Movimentos > Entradas, que o Fornecedor possuem UF do Exterior;
  • Folha de Pagamentos: Caso na tela de emissão da DIRF você marque a opção '[X] Folha de pagamento' no quadro Gerar informações, então também serão geradas todas as retenções oriundas do módulo Folha de Pagamentos;
 

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