Como gerar os rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior na DIRF?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Veja como gerar a ficha 'Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior' da DIRF, com as informações da Escrita Fiscal.
 
CADASTRO DA ESPÉCIE
Muitas vezes esses pagamentos serão realizados sem o vinculo com documentos fiscais, sendo necessário o lançamento de uma nota de entrada com espécie Documento não fiscal. Então, veja como cadastrar essa nova espécie abaixo:
 
1 - Acesse o menu Arquivos > Tabelas > Espécies;
2 - Clique no botão [Novo];
3 - No campo Descrição, informe 'Documento não Fiscal';
4 - No campo Modelo, selecione a opção 'Documento Não Fiscal';
5 - Clique no botão [Gravar], para gravar o cadastro da espécie.
 
 
CADASTRO DO FORNECEDOR
1 - Acesse o menu Arquivos > Fornecedores;
2 - Clique no botão [Novo], para realizar o cadastro de um novo fornecedor do exterior;
3 - No campo Tipo inscrição, informe CNPJ, CEI ou Outros;
4 - No campo UF, informe EXTERIOR;
5 - No campo País, informe o país do Fornecedor. Poderá clicar na tecla de função F2 para localizar o país na listagem;
6 - No campo Possui NIF, selecione uma das opções abaixo:
 
  • Sim;
  • Beneficiário dispensado do NIF;
  • País não exige NIF;
7 - Caso no campo Possuí NIF for selecionado Sim, então preencha o número do NIF no campo NIF;
8 - Preencha as demais informações do cadastro do fornecedor, e clique em [Gravar].
 
 
CADASTRO DE IMPOSTOS
Os impostos considerados para emissão na DIRF são o 16-IRRF e 63-IRRF APF. É importante que o código de recolhimento configurado nesses impostos seja um dos códigos da tabela abaixo, pois a DIRF somente aceita esses códigos de recolhimentos na ficha 'Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior'.
 
 
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos;
2 - Localize o imposto 16-IRRF ou 63-IRRF APF;
3 - Na guia Recolhimento, configure com um dos códigos de recolhimento da tabela acima;
4 - Clique no botão [Gravar], para gravar o cadastro de imposto.
 
 
CADASTRO DE ACUMULADOR
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Clique no botão [Novo], para realizar o cadastro de um novo acumulador para a operação. Caso ja tenha um Acumulador cadastrado para essa operação então desconsidere essa etapa;
3 - Na guia Impostos, informe o imposto 16-IRRF ou 63-IRRF APF;
4 - Na coluna Definições, clique no botão '[...] Reticências';
5 - Configure um código de recolhimento padrão para o imposto 16-IRRF ou 63-IRRF APF dentro desse Acumulador;
6 - Clique no botão [Gravar], para gravar o cadastro do Acumulador.
 
 
LANÇAMENTO NF DE ENTRADA (Pagamento ao Exterior)
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Faça o lançamento com a Espécie, Fornecedor e Acumulador cadastrados anteriormente;
3 - Na guia Complementar > Geral > Importação, faça o preenchimento dos campos abaixo:
 
  • Relação fonte pagadora e beneficiário pessoa jurídica;
  • Tipo de rendimento;
  • Forma de tributação;
4 - Clique no botão [Gravar], para gravar o lançamento da nota de entrada.
 
 
APURAÇÃO
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2 - Realize a apuração de todo o período de emissão da DIRF.
 
Exemplo: Se você estiver gerando a DIRF no ano de 2023 com as informações do ano de 2022, então todo o ano de 2022 precisa estar apurado;
 
 
EMISSÃO DA DIRF
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > DIRF > A partir de 2010;
2 - No campo Ano base da DIRF, informe o ano base das informações que serão geradas na DIRF;
3 - No campo Responsável, pressione a tecla F2 e localize o responsável pela DIRF. Poderá pressionar também a tecla F7 para realizar o cadastro de um novo responsável;
4 - No quadro Tipo de emissão, selecione se deseja emitir a DIRF em Formulário ou Arquivo. Caso selecionar a opção em Arquivo, então será necessário definir o local onde será gerado o arquivo;
5 - Clique no botão [Outros dados...];
6 - Na tela de Outros Dados, preencha as informações e clique em [Gravar];
7 - Clique no botão [OK], para emitir a DIRF;
8 - Ao importar o arquivo gerado no programa da DIRF, será preenchido a ficha 'Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior'.

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