Nesta solução será apresentada a configuração esperada para que o sistema gere o quadro "Antecipação Com e Sem Encerramento da Fase de Tributação" no arquivo da DeSTDA
PARÂMETROS
1 – Acesse o menu CONTROLE, submenu PARÂMETROS e crie uma [Nova Vigência], caso necessário;
2 – Inclua os impostos "1-ICMS", "27-ICMS Antecipado" ou "31-ICMS ST/AT".
OBS: O quadro "Antecipação - Com Encerramento da Fase de Tributação" será gerado o valor do imposto "ICMS Antecipação Total - ST a recolher" da tela de apuração do imposto "31-ST/AT".
OBS: O quadro "Antecipação - Sem Encerramento da Fase de Tributação" será gerado o valor do imposto "ICMS Antecipado a recolher" da tela de apuração do imposto "27-ICMS Antecipado".
ACUMULADORES
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, submenu ACUMULADORES e crie um novo acumulador de acordo com a operação esperada na DeSTDA;
2 – Inclua os impostos "1-ICMS" junto do imposto "27-ICMS Antecipado" ou "31-ICMS ST/AT", de acordo com a operação esperada.
OBS: Lembrando que a empresa optante do Simples Nacional deverá estar configurada para calcular o ICMS Normal, para esta situação,a valiar o tópico de Soluções Relacionadas.
MOVIMENTOS E APURAÇÃO
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, submenu ENTRADAS e realize um lançamento com o acumulador configurado;
2 – O imposto "27-ICMS Antecipado" ou "31-ICMS ST/AT" deverá ter valor a recolher na movimentação da nota, para que seja gerado na apuração e no informativo.
Caso possua maiores dúvidas sobre a configuração inicial dos impostos citados, avalie o tópico de Soluções Relacionadas.
