1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Retenções a Compensar;
2 - Defina a Data inicial e a Data Final para a emissão do relatório;
3 - No quadro Emitir, selecione a opção:
• '[x] Imposto por cliente' para que seja destacado os impostos por clientes conforme notas lançadas;será apresentado por tributo retido na fonte ou assinale;
• '[x] Cliente por imposto', para que seja destacado os clientes das notas por tributo retido na fonte;
• '[x] Acumulador por imposto', para gerar os dados no relatório por acumulador lançado nas notas.
4 - No quadro Seleção, para gerar impostos, clientes ou acumuladores específicos no relatório, marque as opções '[x] Somente o imposto', '[x] Somente o cliente' e '[x] Somente o acumulador'. Em seguida, preencha o campo ao lado com os dados correspondentes;
5 - No quadro Opções, selecione a opção '[x] Destacar linhas'. Se necessário, selecione '[x] Separar o valor da CRF/CRFOP' para que o sistema separe a retenção do 'CRF' nos impostos 'PIS, COFINS e CSLL', quando os impostos 25-CRF e/ou 38-COSIRF forem utilizados;
6 - Clique no botão [OK] para emitir o mesmo.
