O IRPJ e CSLL apurados no LALUR devem ser reconhecidos a Débito no resultado, e a Crédito no Passivo, para que o pagamento seja contabilizado posteriormente. Para configurar a integração contábil, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Localize a vigência que deseja configurar, ou clique em [Nova Vigência], e crie uma nova vigência no período que desejar;
3 - Na guia Geral > Contabilidade, marque a opção '[x] Gerar lançamentos contábeis';
4 - Na guia Geral > Contabilidade > Impostos > CSLL e IRPJ, preencha o quadro Valor a recolher com as contas abaixo:
Obs: O quadro 'Valor a recuperar' não precisa ser preenchido.
5 - Na guia Geral > Contabilidade > Pagamentos > CSLL e IRPJ, preencha os quadros conforme abaixo:
6 - Clique em [Gravar], para salvar as alterações nos parâmetros.
Integração Contábil
Após efetuar o cálculo do período, para que os lançamentos sejam levados para a Contabilidade, é necessário realizar a integração contábil, então:
1 - Acesse o menu Movimentos > Integração Contábil;
2 - No quadro Período, informe o Trimestre inicial e Trimestre final que deseja integrar, e clique em [Gerar];
3 - Confira os lançamentos que serão integrados, e clique em [Gravar] para concluir.
Pagamento do Imposto
A contabilização do pagamento dos impostos será feita na própria tela de pagamento, conforme abaixo:
1 - Acesse o menu Movimentos > Pagamento de Impostos;
2 - No quadro Competência, informe o Período que deseja pagar, lembrando que como a apuração é trimestral, os impostos a pagar serão listados nas competências 03/XXXX, 06/XXXX, 09/XXXX e 12/XXXX;
3 - Selecione os impostos que deseja pagar, e clique em [Pagar];
4 - Informe o Valor pago, assim como os Multa e Juros quando possuir, e veja que no quadro Lançamentos contábeis, a contabilização do pagamento será demonstrada;
5 - Clique em [Gravar] para concluir a baixa do imposto e também a integração do pagamento com a Contabilidade.
