Este procedimento auxiliará aos usuários que desejam que o sistema contabilize o IRPJ/CSLL com o valor apurado antes das deduções e também poderá verificar como contabilizar as deduções.
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Esta parte de contabilizar antes das deduções, auxilia aos usuários que muitas vezes lançam manualmente a contabilização no módulo Contabilidade.
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PARÂMETROS
1 - Acesse o menu CONTROLE, opção PARÂMETROS, na guia GERAL, subguia CONTABILIDADE, deve estar selecionado a opção ‘[x] Gerar lançamentos contábeis’ e na subguia IMPOSTOS, configure a contabilização da apuração do IRPJ e CSLL conforme o seu plano de contas;
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Exemplo CSLL
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Exemplo IRPJ
2 - Na subguia DEDUÇÕES, configure a contabilização das deduções de IRPJ/CSLL conforme o seu plano de contas;
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Exemplo Contabilização dedução de CSLL
Exemplo Contabilização dedução de IRPJ
CÁLCULO E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
1 - Para contabilização, primeiramente deve fazer o cálculo do período pelo menu MOVIMENTOS, opção CALCULAR; e;
2 - Depois de cálculo, acesse o menu MOVIMENTOS, opção Integração Contábil para procedimento de contabilização, no quadro PERÍODO, informe a competência da integração contábil referente ao período calculado;
3 - No quadro GERAR LANÇAMENTOS, selecione se deseja gerar ‘[x] Todos’ lançamentos (até dos períodos já gerados) ou ‘[x] Somente de períodos não gerados’ e avalie o seguinte no quadro OPÇÕES:
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Todas opções desmarcadas: a contabilização será feita pelo valor final do IRPJ/CSLL apurado e não será contabilizado a dedução;
Exemplo:
‘[x] Gerar lançamentos dos impostos pelo valor devido antes das deduções e incentivos fiscais’: a contabilização será feita utilizando o valor devido de IRPJ/CSLL antes das deduções e não será contabilizado a dedução;
Exemplo:
‘[x] Gerar lançamentos das deduções’: esta opção somente será habilitada quando estiver configurada para
gerar os lançamentos dos impostos pelo valor devido antes das deduções e incentivos, logo, será contabilizado utilizando o valor devido de IRPJ/CSLL antes das deduções e será contabilizado a dedução separadamente.
Exemplo:
4 - Clique no botão OK para emitir a integração em no botão Gravar para integrar.
