Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Minas Gerais.
PARÂMETROS
1 - Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
2 - Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se você possui os impostos ‘1 – ICMS’, ’21 – RECALI’ e ’44 – SIMPLES NACIONAL’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
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Caso tenha dúvidas sobre como configurar uma empresa do Simples por regime de competência e caixa, acesse as soluções referentes no tópico Soluções Relacionadas.
CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO
1 - Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS;
2 - Localize o imposto ‘21 – Recomposição de Alíquota’ e verifique se na guia RECOLHIMENTOS, no quadro DADOS DO RECOLHIMENTO, o mesmo possui algum código de recolhimento informado;
3 - Caso não, clique no botão [Nova vigência] e em seguida [Incluir] e realize esta alteração;
4 - No quadro DADOS DO RECOLHIMENTO deverá ser preenchido a coluna DESTDA, onde o sistema disponibiliza das opções “Diferencial - Aquisição de mercadoria para o uso e/ou consumo" e "Sem Encerramento da Fase de Tributação";
5 - Realize o preenchimento das demais guias clique no botão [Gravar] para concluir.
ACUMULADORES
1 - Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES;
2 - Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] e informe os tributos ‘1 – ICMS’, ’21 – RECALI’ e ’44 – SIMPLES NACIONAL’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO ENTRADA
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS;
2 - Realize o lançamento da nota, com o acumulador criado;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período;
RELATÓRIO RECALI
1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu IMPOSTOS e clique em DEMONSTRATIVOS;
2 - No quadro COMPETÊNCIA, informe o período em que será gerado o demonstrativo;
3 - No quadro SELEÇÃO DE IMPOSTOS, selecione o imposto Recomposição de Alíquota e clique no botão [OK] para emitir.
RELATÓRIO DESTDA
1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu FEDERAIS e clique em DESTDA;
2 - No quadro GERAR, selecione a opção ‘[x] Relatório’, preencha os demais campos conforme necessidade e clique no botão [OK] para emitir.
3 - O sistema irá gerar os dados com base na configuração realizada no cadastro do imposto, conforme indicado e CFOP utilizada no lançamento da nota;
4 - Ao selecionar a opção “Diferencial - Aquisição de mercadoria para o uso e/ou consumo":
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Será gerado na coluna "
Ativo Fixo" o valor do imposto "
21-RECALI" lançado nas notas em "
Movimentos/ Entradas" que tenham o
CFOP: 2-551, 2-552, 2-553, 2-554 e 2-555;
Será gerado na coluna "
Uso e Consumo" o valor do imposto "
21-RECALI" lançado nas notas em "
Movimentos/ Entradas" que tenham o
CFOP diferente de: 2-551, 2-552, 2-553, 2-554 e 2-555;
5 - Ao selecionar a opção "Antecipação - Sem Encerramento da Fase de Tributação", o valor do imposto "21-RECALI" lançado nas notas de entrada será gerado na coluna "Sem Encerramento da Fase de Tributação"
Caso tenha dúvidas sobre como gerar a DESTDA em formato ‘arquivo’ acesse a solução referente a ‘Como gerar o arquivo DeSTDA’ disponível no tópico Soluções Relacionadas.
