Para gerar o arquivo da DeSTDA (Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação), siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > DeSTDA;
2 - No quadro Período, informe a competência do arquivo;
3 - No quadro Gerar, selecione:
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[X] Arquivo: para gerar o arquivo para transmissão;
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[X] Relatório: para emitir relatório com as informações antes da entrega para conferência.
4 - No quadro Opção, campo Finalidade, informe:
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0 - Arquivo original: para primeira entrega;
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1 - Arquivo substituto: para retificar informações transmitidas.
5 - No quadro Arquivo, campo Caminho, informe a pasta do computador para salvar o arquivo;
6 - Clique em [Perfil do contribuinte...] e preencha o quadro Dados do Contribuinte conforme as operações da sua empresa;
7 - Clique em [Gravar] e [OK] para gerar o arquivo ou relatório.
Informações Complementares
• A DeSTDA é obrigatória para contribuintes do Simples Nacional que fazem operações com ICMS sujeito a Substituição Tributária e diferencial de alíquota;
• O Perfil do Contribuinte será informado apenas no primeiro mês de geração, as declarações posteriores utilizarão a mesma informação, exceto se houver alteração.
