Essa solução é exclusiva para o estado de Minas Gerais. E nesta solução, será demonstrado o cálculo do imposto '21-RECALI' conforme Decreto 46.930/2015, para lançamentos com data igual ou posterior a 01/2016.
Primeiramente inclua o imposto ’21-RECALI’ nos PARÂMETROS na vigência desejada.
IMPOSTO
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em IMPOSTOS e localize o imposto ‘21 – RECALI’;
2 – Na guia IMPOSTOS, no quadro DADOS, no campo TIPO, selecione a opção ‘[x] Lançado por produto’ ou ‘por nota’;
3 – Informe a ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS, após, na guia RECOLHIMENTOS, inclua o código de recolhimento e suas informações;
3 – Preencha o restante das informações, e clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
PRODUTOS
1 – Caso opte pela opção ‘[x] Lançado por produto’, acesse o menu ARQUIVOS, clique em PRODUTOS e localize ou crie o produto;
2 – Clique na guia IMPOSTOS, subguia RECALI, e informe os códigos de recolhimento do imposto 21 – RECALI, conforme consta no cadastro do imposto (pode utilizar a tecla F2 para consultar);
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTOS
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS ou SAÍDAS (Devolução de compra);
2 – Realize os lançamentos fiscais com acumulador configurado com o imposto ’21 – RECALI’ e o produto cadastrado;
3 – Na linha dos IMPOSTOS ou na guia ESTOQUE, na coluna RECALI, os valores calculados para o imposto;
4 – Clique no ícone MEMÓRIA DE CÁLCULO, para visualizar os cálculos realizados para o imposto;
5 – Preencha demais guias e campos, após, clique no botão [Gravar] para concluir.
6 – Realize a apuração do período e analise o resultado.
