PARÂMETROS
1 – Acesse o menu CONTROLE, submenu PARÂMETROS e localize ou crie uma vigência desejada;
2 – Na subguia IMPOSTOS, inclua os impostos ‘08-DIFALI’, ‘21-RECALI’, ‘27-ICMS Antecipado’ e/ou ‘31-ST/AT’.
3 – Clique em [Gravar] para salvar as informações;
LANÇAMENTO ENTRADA COM IMPOSTO ‘8 – DIFALI’
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em ENTRADAS;
2 - Realize o lançamento com um acumulador que tenha o imposto 8-DIFALI;
3 - Preencha os demais campos conforme a nota emitida;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
RECALI
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em IMPOSTOS;
2 - Localize o imposto '21-RECALI' na guia RECOLHIMENTOS, quadro DADOS DO RECOLHIMENTO, informe o código de recolhimento;
3 - No campo 'DeSTDA', informe em qual campo do relatório e arquivo deseja que seja gerado o valor do imposto, será disponibilizado duas opções 'Diferencial - Aquisição de mercadoria para o uso e/ou consumo' e 'Antecipação - Sem encerramento da Fase de Tributação';
Para este exemplo iremos selecionar a opção 'Diferencial - Aquisição de mercadoria para o uso e/ou consumo';
4 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
LANÇAMENTO ENTRADA COM IMPOSTO ‘21 – RECALI’
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em ENTRADAS;
2 - Realize o lançamento com um acumulador que tenha o imposto '21-RECALI' e preencha os demais campos conforme a nota emitida;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
ICMS Antecipado
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em IMPOSTOS;
2 - Localize o imposto '27-ICMS Antecipado', na guia RECOLHIMENTOS, quadro DADOS DO RECOLHIMENTO, informe o código de recolhimento;
3 - No campo 'DeSTDA', informe em qual campo do relatório e arquivo deseja que seja gerado o valor do imposto, será disponibilizado duas opções 'Antecipação - Sem Encerramento da Fase de Tributação' e 'Antecipação - Com Encerramento da Fase de Tributação'.
Para este exemplo iremos selecionar a opção 'Antecipação - Sem Encerramento da Fase de Tributação'.
4 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
LANÇAMENTO ENTRADA COM IMPOSTO ‘27 – ICMS ANTECIPADO’
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em ENTRADAS;
2 - Realize o lançamento com um acumulador que tenha o imposto 27-ICMS Antecipado e preencha os demais campos conforme a nota emitida;
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em IMPOSTOS;
2 - Localize o imposto '31-ICMS ST Antecipação Total', na guia RECOLHIMENTOS, quadro DADOS DO RECOLHIMENTO, informe o código de recolhimento;
3 - No campo 'DeSTDA', informe em qual campo do relatório e arquivo deseja que seja gerado o valor do imposto, será disponibilizado duas opções 'ICMS ST Operações Subsequentes' e 'Antecipação - Com Encerramento da Fase de Tributação'.
Para este exemplo iremos selecionar a opção 'ICMS ST Operações Subsequentes'.
4 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
LANÇAMENTO ENTRADA IMPOSTO ‘31 – ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST’
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS e realize o lançamento de entrada com um acumulador possuindo o imposto '31 - ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST' no seu cadastro;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
APURAÇÃO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO e realize a apuração do período.
RELATÓRIO DESTDA
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu FEDERAIS, submenu DESTDA;
2 – Informe o período e selecione a opção '[x] Relatório';
3 – Preencha o restante das informações e clique no botão [OK] para gerar o relatório.
DIFALI
Para o imposto '8 - DIFALI' será gerado os valores no relatório no campo DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS, e no arquivo da DESTDA os registros G600 e G605.
OBS: Na coluna 'Diferencial de Alíquotas - Ativo Fixo' será gerado a soma do valor informado no campo 'Valor imposto' da linha do imposto '8-DIFALI' das notas lançadas no menu MOVIMENTOS submenu ENTRADAS que tenham informados os CFOP's 2-551, 2-552, 2-553, 2-554 e 2-555.
Na coluna 'Diferencial de Alíquotas - Uso e Consumo' será gerado a soma do valor informado no campo 'Valor imposto' da linha do imposto 8-DIFALI das notas lançadas no menu MOVIMENTOS submenu ENTRADAS que tenham o CFOP diferentes de 2-551, 2-552, 2-553, 2-554 e 2-555.
RECALI
Verifique que o valor do imposto foi gerado no campo 'Diferencial de Alíquotas-Uso e Consumo' conforme definido no cadastro do imposto.
ICMS Antecipado
Verifique que o valor do imposto será gerado no campo 'Antecipação - Sem Encerramento da Fase de Tributação' conforme definido no cadastro do imposto.
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST
Verifique que o valor do imposto será gerado no campo 'ICMS ST Operações Subsequentes' conforme definido no cadastro do imposto.
ARQUIVO DESTDA
1 – Para emitir o arquivo, no quadro GERAR, selecione a opção '[x] Arquivo';
2 – Informa a finalidade de geração e o caminho onde será gerado o arquivo;
3 – Clique no botão [OK] para gerar o arquivo.
