Por meio desta solução você pode considerar as definições dos impostos '22-PIS Retido', '23-COFINS Retida', '24-CSLL Retida' e/ou '25-CRF' presentes nos acumuladores para importar notas no Padrão Nacional e ABRASF.
Algumas NFS-e do Padrão Nacional não geram as tags obrigatórias de retenção (vBCPisCofins, pAliqCofins e tpRetPisCofins), o que impede a importação correta da base de cálculo, da alíquota e dos valores dos impostos retidos. Com isto, utilize a opção '[x] Considerar as definições das contribuições retidas na fonte (PIS, COFINS e CSLL) do cadastro do acumulador'.
Para configurar a importação de serviços prestados e tomados conforme acumulador, siga os passos:
Parâmetros
Crie uma vigência e indique os impostos conforme o cenário da empresa: '22-PIS Retido', '23-COFINS Retida', '24-CSLL Retida' e/ou '25-CRF'.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período;
3. Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos retidos aplicáveis à empresa: '22-PIS Retido', '23-COFINS Retida', '24-CSLL Retida' e/ou '25-CRF';
4. Clique em [Gravar].
Impostos
Crie uma vigência e indique as alíquotas dos impostos
1. Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize os impostos retidos que devem ser considerados na importação: '22-PIS Retido', '23-COFINS Retida', '24-CSLL Retida' e/ou '25-CRF';
2. Na guia Impostos, informe a Alíquota impostos correspondente.
3. Clique em [Gravar].
Acumuladores
Cadastre uma vigência ou um novo acumulador e inclua os impostos retidos. Para cada imposto incluído, informe o Percentual B.C. correspondentes que serão considerados na importação.
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize o acumulador utilizado na importação das notas de serviço;
2. Na guia Impostos, inclua os impostos retidos que devem ser considerados na importação: '22-PIS Retido', '23-COFINS Retida', '24-CSLL Retida' e/ou '25-CRF';
3. Para cada imposto incluído, informe o Percentual B.C correspondente.
4. Se necessário, informe o Código de Recolhimento nas definições de cada imposto no acumulador. Caso não informado, o sistema utilizará o código de recolhimento cadastrado diretamente no imposto;
5. Clique em [Gravar].
Configuração de Importação
Configure a importação com a opção '[x] Considerar as definições das contribuições retidas na fonte (PIS, COFINS e CSLL) do cadastro do acumulador' e a regra de importação com acumulador com impostos retidos.
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > NFS-e Arquivo XML - Padrão Nacional ou NFS-e Arquivo XML - ABRASF;
2. Na guia Serviços/Entradas > Geral, no quadro Opções, selecione '[x] Considerar as definições das contribuições retidas na fonte (PIS, COFINS e CSLL) do cadastro do acumulador';
3. Realize os demais vínculos de configuração, com a regra de importação na guia Serviços/Entradas > Acumuladores com acumulador configurado;
4. Clique em [Gravar].
5. Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão > NFS-e Arquivo XML - Padrão Nacional ou NFS-e Arquivo XML - ABRASF e importe as notas.
Após a importação, acesse o menu Movimentos > Serviços/Entradas e verifique que as linhas dos impostos retidos foram gravadas conforme as definições do acumulador.
Informações complementares
• A base de cálculo dos impostos retidos é calculada com base no valor contábil da nota e no Percentual B.C. definido no acumulador, enquanto o valor do imposto corresponde à aplicação da alíquota cadastrada sobre essa base. Os campos Isentas e Outras são importados com valor zero;
• Caso a empresa possua notas emitidas para CPF e não deseje importar as retenções, configure a guia Serviços/Entradas > Acumuladores com o critério Tipo de Inscrição, vinculando os documentos de CPF a um acumulador sem impostos retidos. Em caso de dúvidas sobre como habilitar a configuração por Tipo de Inscrição,
clique aqui.
• Se os impostos de CRF ou PIS/Cofins/CSLL retidos não deveriam constar no documento fiscal, não existe um utilitário para removê-los em lote. É necessário reimportar a nota com um acumulador sem os impostos retidos cadastrados na guia 'Impostos' ou remover a base de cada lançamento fiscal manualmente;
