Para gerar os pagamentos ao exterior na EFD REINF, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período;
3 - Na guia Geral > Impostos, inclua o imposto '16 - IRRF';
4 - Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[x] Gera EFD-Reinf';
5 - No campo Tipo de ambiente, selecione a opção 'Ambiente oficial (Produção)', para que a EFD REINF seja enviada para o ambiente oficial da RFB;
6 - No quadro Dados do certificado digital, selecione a opção 'Utilizar certificado digital da próprio empresa' ou 'Utilizar certificado digital do contador (com procuração)';
7 - Clique no botão [Gravar].
Fornecedor
1 - Acesse o menu Arquivos > Fornecedores e cadastre um novo fornecedor para a operação;
2 - No campo Tipo Inscrição, selecione a opção 'Outros';
3 - No campo UF, selecione a opção 'Exterior';
4 - Na guia Opções, no campo Tipo do Beneficiário, selecione a opção Pessoa Física (Evento R-4010 da REINF) ou Pessoa Jurídica (Evento R-4020 da REINF);
5 - Na guia Opções, no campo Natureza de rendimento, clique no botão '[...] Reticências';
6 - Clique em [Incluir], inclua o imposto '16-IRRF' e a Natureza de Rendimento que será utilizada. Caso necessário, pressione a tecla de função F2 do seu teclado e selecione as informações;
7 - Clique no botão [Gravar].
Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador de pagamento para o exterior. Caso não possua, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Impostos, inclua o imposto '16 - IRRF';
4 - Na linha do imposto '16-IRRF', na coluna Definições, clique no botão '[...] Reticências';
5 - Na guia Recolhimentos, informe o Código de recolhimento que será utilizado;
6 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações no imposto;
7 - Clique novamente no botão [Gravar] para salvar o cadastro do acumulador.
Cadastro de Espécies
1 - Acesse o menu Arquivos > Tabelas > Espécies;
2 - Clique no botão [Novo] e cadastre uma nova espécie com o Modelo 'Documento Não Fiscal';
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Faça o lançamento com a espécie Documento Não Fiscal, Fornecedor do Exterior e acumulador cadastrados anteriormente;
3 - Na linha do imposto '16 - IRRF', note que a Natureza de Rendimento foi demonstrada conforme informada no Fornecedor;
4 - Na guia Complementar > Geral > Importação, preencha as informações do pagamento ao exterior;
5 - Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
EFD REINF
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD-Reinf > Enviar Arquivos;
2 - Defina a Competência de envio da EFD REINF;
3 - No quadro Entrega dos arquivos, selecione a opção 'Entrega completa', para enviar todos os evento da EFD Reinf, ou selecione 'Somente eventos selecionados', e no botão [Eventos...], selecione o evento 'R-4010' ou 'R-4020';
4 - Configure o botão [Outros Dados] e clique no botão [Enviar];
5 - Com os arquivos enviados com sucesso, clique no botão [Consulta Envio] e observe que o evento R-4010 ou R-4020 com a situação Sucesso.
