Como realizar o lançamento de despesas com Aluguel e calcular o imposto ‘63 - IRRF aluguéis pessoa física’ (Fato gerador Pagamento)?

Veremos como lançar as despesas de aluguel de imóvel de pessoa física, onde deve ser feito a retenção de IRRF na operação e este valor da retenção no aluguel será gerado na DIRF.
 
PARÂMETROS DA EMPRESA
1 – Acesse o menu CONTROLE, e clique em PARÂMETROS;
2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, informe o imposto ’63 – IRRF Pessoa Física’;
3 – Na subguia FEDERAL, subguia GERAL, no quadro FATO GERADOR DAS RETENÇÕES, no campo IRRF-APF selecione a opção 'Data de Pagamento';
 
 
4 – Na guia PERSONALIZA, subguia OPÇÕES, subguia GERAL, selecione a opção ‘[x] Controlar contas a pagar e receber’;
5 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
 
 
CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em IMPOSTOS;
2 – Localize o imposto ’63 – IRRF Pessoa Física’, na guia IMPOSTOS, no quadro DADOS, no campo TIPO selecione a opção ‘Calculado’;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
 
 
CADASTRO DE ESPÉCIE
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, submenu TABELAS, e clique em ESPÉCIES;
2 – Clique no botão [Novo], e realize o cadastro de uma espécie com o modelo 'Documento Não Fiscal';
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir. 
 
 
CADASTRO DE ACUMULADOR
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
2 – Verifique se você já possui para um acumulador operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3 – Na guia NOTAS, subguia GERAL, no quadro OPÇÕES, selecione a opção ‘[x] Gerar parcelas nas notas’;
 
 
4 – Na guia IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto ’63 – IRRF Pessoa Física’ informado. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe o mesmo;
5 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
 
 
CADASTRO DA TABELA DE IRRF
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, submenu TABELAS, e clique em IRRF PESSOA FÍSICA;
2 – Verifique se os dados estão informados corretamente, caso necessário faça atualização conforme Tabela da Receita Federal em vigor;
 
OBS: Esta tabela é única no sistema e a mesma utilizada no módulo Folha de Pagamento.
 
 
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
 
 
LANÇAMENTO
1 – Acesso o menu MOVIMENTOS, e clique em ENTRADAS;
2 – Realize o lançamento com ESPÉCIE modelo DOCUMENTO NÃO FISCAL, fornecedor Pessoa Física, e acumulador configurado anteriormente;
 
 
3 – Na guia PARCELAS, informe as parcelas da nota fiscal conforme a sua emissão;
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
 
 
BAIXA DA PARCELA E APURAÇÃO
1 – Após acesse menu MOVIMENTOS, submenu BAIXAS, e clique em ENTRADAS;
2 – Localize a parcela com o imposto ’63 – IRRF Pessoa Física’, selecione a mesma e clique no botão [Pagar];
3 – Informe os dados do pagamento da parcela e clique no botão [Gravar] para gravar as alterações;
 
 
4 – Após realize a apuração do período;
 
 
5 – Na tela de apuração do imposto, clique com o botão direito do mouse sobre a informação 'Mensal - a recolher R$ XXXXX', e selecione a opção 'Relatório' para emitir o Demonstrativo do Imposto.
 
 
GUIA DARF IRRF-APF
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu GUIAS, submenu FEDERAIS, e clique em DARF IRRF-APF;
2 – Informe o período em questão, e preencha os demais campos;
3 – Clique no botão [OK] para gerar a guia.
 
 

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