Para lançar a despesa de aluguel e aproveitar o crédito de PIS e COFINS, cadastre ou configure a espécie 'Documento Não Fiscal', os acumuladores e os produtos no sistema. Os lançamentos com essa espécie e crédito de PIS/COFINS só podem ser realizados quando a operação gerar direito ao crédito desses impostos. Para configurar, siga os passos abaixo:
Cadastro de Espécies
Cadastre uma espécie com o modelo 'Documento Não Fiscal' conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Tabelas > Espécies;
2. Cadastre uma espécie com modelo 'Documento Não Fiscal';
3. Clique no botão [Gravar] para salvar.
Acumuladores
O acumulador deve conter os impostos de PIS e COFINS Não cumulativos, conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se você já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique em [Novo] e cadastre-o;
3. Na guia Impostos, inclua os impostos '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativa';
4. Clique no botão [Gravar] para salvar.
Produtos
Os produtos devem estar configurados para o cálculo do PIS e COFINS, pois empresas do Lucro Real utilizam a modalidade 'Completo', em que o cálculo é realizado pela guia Estoque da nota. Para cadastrar ou editar um produto, acesse o menu Arquivos > Produtos. Para atualizar o cadastro de vários produtos em lote, siga as instruções abaixo:
1. Acesse Utilitários > Alterar Produtos para Cálculo de PIS e COFINS > Cadastro;
2. No campo Dados, selecione 'Todos' para listar todos os produtos ou 'Somente produtos sem dados de PIS e COFINS';
3. Se necessário, use os Filtros para localizar os produtos desejados;
4. Clique em [Listar];
5. No quadro Produtos, selecione os produtos a serem alterados ou clique em [Todos] para selecionar todos;
6. Clique em [Criar nova vigência];
7. Informe a Vigência e a Descrição;
8. Marque o Tipo de Contribuição como '[x] Não Cumulativo' para geração dos créditos;
9. Configure as guias Entradas e Saídas com os dados de PIS e COFINS;
10. Clique em [Criar] para finalizar.
Lançamentos
Os lançamentos devem ser feitos com o acumulador, a espécie e o produto configurado anteriormente, conforme abaixo:
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2. Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador e espécie cadastrados;
3. Na guia Estoque, informe o produto cadastrado anteriormente e verifique os valores gerados para PIS e COFINS;
4. Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
Informações Complementares
• As despesas de aluguéis referem-se aos pagamentos de aluguéis no período;
