Para lançar a despesa de aluguel e aproveitar o crédito de PIS e COFINS, é necessário configurar corretamente as espécies, acumuladores e produtos no sistema. É importante ressaltar que somente poderá efetuar lançamentos com esta espécie e com o PIS/COFINS, caso a operação gere direito a crédito dos impostos. Então, para configurar, siga os passos abaixo:
Espécies
1 - Acesse o menu Arquivos > Tabelas > Espécies;
2 - Cadastre uma espécie com modelo 'Documento Não Fiscal';
3 - Clique no botão [Gravar].
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Impostos, inclua os impostos '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativa';
4 - Clique no botão [Gravar].
Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Impostos > PIS/COFINS > Geral, defina o Tipo de contribuição;
4 - Configure as guias Entradas e Saídas com os respectivos CSTs;
5 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador e espécie cadastrados;
2 - Na guia Estoque, informe o produto cadastrado anteriormente e verifique os valores gerados para PIS e COFINS;
3 - Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
Informações Complementares
• As despesas de aluguéis referem-se aos pagamentos de aluguéis no período;
• Para empresas do Lucro Real, o cálculo é realizado pela guia 'Estoque' da nota;
