Para realizar o lançamento de Receitas de Aluguéis e calcular o PIS e COFINS, siga os passos abaixo:
Espécies
1 - Acesse o menu Arquivos > Tabelas > Espécies;
2 - Localize ou cadastre uma espécie com modelo 'Documento Não Fiscal';
3 - Clique no botão [Gravar].
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Impostos, inclua os impostos de PIS e COFINS;
4 - Clique no botão [Gravar].
Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos;
2 - Verifique se você já possui um produto para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Impostos > PIS/COFINS > Geral, defina o Tipo de contribuição;
4 - Configure as guias Entradas e Saídas com os CSTs aplicáveis ao produto;
5 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas ou Serviços;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador e espécie cadastrados anteriormente;
3 - Na guia Estoque, informe o produto cadastrado anteriormente e verifique os valores gerados para PIS e COFINS;
4 - Clique no botão [Gravar].
Informação Complementar
• No EFD Contribuições, as informações serão geradas no registro F100.
