Para calcular o ICMS ST/AT na importação para empresas de São Paulo, siga os passos abaixo:
Cadastro de Impostos
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e selecione o imposto '31-ICMS ST Antecipação Total';
2 - Na guia Impostos, selecione no campo Tipo, a forma de lançamento dos valores desse imposto se será 'Lançado por Nota' ou 'Lançado por Produto';
OBS: Para esse exemplo, será escolhida a opção 'Lançado por Produto'.
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
Cadastro de Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize ou crie um acumulador para a operação;
2 - Após, acesse a guia Geral > Impostos, clique no botão [Incluir] e informe os impostos '01-ICMS' e '31-ICMS AT/ST';
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
Importação
1 - Para importar acesse o menu Utilitários > Importação > Importação padrão > NF-e Arquivo xml;
2 - No campo Caminho localize o arquivo XML das notas fiscais eletrônicas, clique no botão [...] e selecione o arquivo a ser importado;
3 - No quadro Importar selecione quais dados serão importados;
4 - Clique no botão [Importar] e avalie o resultado verificando as informações a serem importadas.
OBS: O sistema deverá calcular os valores do imposto 31-ST/AT na guia Estoque para os produtos que possuírem o CST com final 00, 10 e 90.
Exemplo do Cálculo apresentado no vídeo
Informações Complementares
• O valor da Base de Cálculo de ICMS Antecipação foi buscado do valor de produtos + valor de IPI como neste exemplo, que foi R$ 39.874,00 + R$ 5.981,10 = R$ 45.855,10.
• Quando se tratar de cálculo 'Lançado por Produto', o sistema busca as informações do MVA na guia Impostos > Substituição Tributária no cadastro do produto, e para o destaque da alíquota no lançamento poderá ser preenchida a 'Tabela de Alíquota Interestadual de ICMS' no cadastro de produtos, em Arquivos > Produtos > Impostos > ICMS > Geral > Estadual. Caso essa opção não esteja configurada, o sistema buscará alternativas para determinar a alíquota. Isso inclui verificar o cadastro do acumulador e, se este também estiver vazio, verificar o cadastro de impostos.
• Para o campo 'Cód. Rec.' da guia Estoque do lançamento primeiramente o sistema deverá setar o código de recolhimento informado no cadastro do produto na guia Impostos > Substituição Tributária. Se não possuir o código de recolhimento informado, deve setar o código de recolhimento informado na guia Recolhimentos do botão [Definições] do imposto 31-ST/AT no cadastro do acumulador e ainda não havendo, deve gerar o código de recolhimento informado no cadastro do imposto '31-ST/AT';
• Nas Soluções Relacionadas você encontra uma rotina para definir os percentuais de MVA conforme NCM ou Produto por Estado automaticamente.
