Esta solução é destinada às empresas que tomam serviços com retenção de ISS. Assim, a empresa retém o valor do imposto no pagamento feito ao fornecedor e recolhe o ISS para o município. Para configurar, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência];
3 - Na guia Geral > Impostos, inclua o imposto '18-ISS Retido';
4 - Na guia Geral > Municipal, no quadro Fato Gerador, no campo ISS Retido, selecione uma das opções abaixo:
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Data de Entrada: Para que o imposto seja considerado na apuração no mesmo período da data de Entrada da NF;
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Data de Pagamento: Para que o imposto seja considerado na apuração no mesmo período da data de pagamento das parcelas. Nesse caso serão consideradas as informações de baixa de parcelas da tela Movimentos > Baixas > Entradas;
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Data de Emissão: Para que o imposto seja considerado na apuração no mesmo período da data de Emissão da NF;
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Mês subsequente a emissão: Para que o imposto seja considerado na apuração no período subsequente a data de Emissão da NF;
5 - Clique no botão [Gravar].
Impostos
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '18-ISS Retido';
2 - Na guia Impostos, no quadro Percentual, informe a alíquota do ISS Retido;
3 - Na guia Recolhimentos, clique no botão '[...] Reticências' e informe código de recolhimento do imposto;
4 - Na guia Vencimento, selecione as opções com relação ao vencimento do imposto;
5 - Clique no botão [Gravar].
Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para a operação. Caso não possua, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Impostos, inclua o imposto '18-ISS Retido';
4 - Na linha do imposto '18-ISS Retido', clique no botão '[...] Reticências';
5 - Na guia Geral, informe o Código de recolhimento do ISS Retido;
6 - Clique no botão [Gravar].
Lançamento da Nota Fiscal
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador configurado anteriormente e note que o ISS Retido será destacado;
3 - Na guia Parcelas, será descontado o valor da retenção do contas a pagar, tendo em vista que o pagamento realizado ao prestador do serviço será líquido dos impostos;
4 - Clique no botão [Gravar].
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2 - Faça a apuração do período e avalie os valores apurados para o imposto '18-ISS Retido'.
Relatório
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Retenções a Recolher;
2 - Defina a Data inicial e Data final para emissão do relatório;
3 - No quadro Emitir, selecione a opção Fornecedor por imposto;
4 - No quadro Seleção, selecione a opção '[x] Somente o imposto' e informe o imposto '18-ISS Retido';
5 - No quadro Opções, selecione a opção [x] Destacar linhas;
6 - Clique no botão [OK] e verifique o relatório emitido.
