Para configurar a prestação de serviços com retenção de ISS, aonde a empresa receberá o valor líquido e o tomador será responsável por reter e recolher o imposto, siga os passos abaixo:
Parâmetros
Configure os parâmetros da empresa, incluindo o imposto '18-ISS Retido'.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Caso necessário, crie uma [Nova Vigência];
3. Na guia Geral > Impostos, inclua o imposto '18-ISS Retido';
4. Clique em [Gravar].
Impostos
Em seguida, configure o imposto '18-ISS Retido', informando a alíquota correspondente.
1. Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '18-ISS Retido';
2. Na guia Impostos, no quadro Percentual, no campo Alíquota imposto, informe a alíquota do ISS Retido;
3. Clique em [Gravar].
Acumulador
Inclua o imposto '18-ISS' em um acumulador existente ou crie um novo, se necessário. Esse acumulador será utilizado no lançamento das notas fiscais e destacará o ISS nos documentos fiscais.
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se você já possuí um Acumulador para a operação. Caso não possua, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3. Na guia Impostos, inclua o imposto '18-ISS Retido';
4. Clique em [Gravar].
Lançamentos
Nos lançamentos de serviços tomados, utilize o acumulador configurado anteriormente.
1. Acesse o menu Movimentos > Serviços/Saídas;
2. Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador cadastrado anteriormente e note que o imposto ISS Retido será destacado;
3. Na guia Parcelas, será descontado o valor da retenção do contas a receber, tendo em vista que o pagamento realizado pelo tomador será líquido dos impostos;
4. Clique em [Gravar].
Apuração
Realize a apuração dos impostos do período e verifique que não será gerado valor a recolher do imposto 'ISS Retido', pois a responsabilidade é do tomador.
1. Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2. Faça a apuração do período e avalie que não será gerado valor a recolher de imposto 'ISS Retido'.
Relatório
Para conferir as informações das notas fiscais com retenções, emita o relatório de conferência para visualizar o total do imposto apurado.
1. Acesse o menu Relatórios > Impostos > Retenções a Compensar;
2. Defina a Data inicial e Data final para emissão do relatório;
3. No quadro Emitir, selecione a opção Cliente por imposto;
4. No quadro Seleção, selecione a opção '[x] Somente o imposto' e informe o imposto '18-ISS Retido';
5. Clique em [OK] e gere os relatórios.
