Esta solução é destinada às empresas prestadoras de serviços com retenção de ISS. Portanto, a empresa receberá o valor líquido, enquanto o tomador retém e recolhe o imposto. Para configurar, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência];
3 - Na guia Geral > Impostos, inclua o imposto '18-ISS Retido';
4 - Clique no botão [Gravar].
Impostos
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '18-ISS Retido';
2 - Na guia Impostos, no quadro Percentual, no campo Alíquota imposto, informe a alíquota do ISS Retido;
3 - Clique no botão [Gravar].
Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possuí um Acumulador para a operação. Caso não possua, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Impostos, inclua o imposto '18-ISS Retido';
4 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Serviços/Saídas;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador cadastrado anteriormente e note que o imposto ISS Retido será destacado;
3 - Na guia Parcelas, será descontado o valor da retenção do contas a receber, tendo em vista que o pagamento realizado pelo tomador será líquido dos impostos;
4 - Clique no botão [Gravar].
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2 - Faça a apuração do período e avalie que não será gerado valor a recolher de imposto 'ISS Retido', pois a responsabilidade é do tomador;
Relatório
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Retenções a Compensar;
2 - Defina a Data inicial e Data final para emissão do relatório;
3 - No quadro Emitir, selecione a opção Cliente por imposto;
4 - No quadro Seleção, selecione a opção '[x] Somente o imposto' e informe o imposto '18-ISS Retido';
5 - Clique no botão [OK] e verifique os valores gerados para o relatório.
