O Kolossus Auditor segrega as receitas monofásicas do Simples Nacional com base no NCM dos produtos ou no CSOSN das notas fiscais. Isso resulta em um relatório de receita segregada, que permite visualizar o valor da Receita Monofásica de PIS e COFINS e da Receita sujeita à Substituição Tributária do ICMS. Com isso, é possível comparar com a apuração do Simples Nacional e identificar uma possível diminuição no valor do DAS. Para segregar as receitas monofásicas, siga os passos abaixo:
1 - Na tela inicial do Kolossus Auditor, clique no menu Simples;
2 - Na barra lateral, clique em Atribuição de Tributação;
3 - Clique no botão [Atribuir Tributação];
4 - Insira o Nome, Empresa e o Mês de Referência para a nota atribuição;
5 - Clique no botão [Criar Atribuição] e clique em Atualizar para que o Status altere para 'Processo finalizado com sucesso';
6 - Selecione a atribuição criada e clique no botão [Gerar Nova Apuração];
7 - Clique novamente no botão [Gerar Nova Apuração] e clique em Atualizar para que o Status altere para 'Processo finalizado com sucesso';
8 - Selecione a atribuição e clique no botão [Resultados] ou [Download] para verificar os relatórios com receita segregada;
9 - Caso clique em [Download], será gerado um relatório em Excel com os resultados consolidados e individuais.
Informações Complementares
• Na opção Itens serão analisados e classificados os itens do ICMS e ICMS ST;
• Para que essa funcionalidade funcione corretamente, é importante que você tenha todas as notas da empresa dentro do Kolossus Auditor. Esse relatório será emitido tendo como base as informações presentes nos arquivos XMLs das notas fiscais.
