Para emitir o relatório com a segregação de receitas do Simples Nacional no Kolossus Auditor, siga os passos abaixo:
O Kolossus Auditor possuí uma nova funcionalidade que segrega a receita do Simples Nacional tendo por base o NCM dos produtos nas notas ou o CSOSN das notas. Com isso você terá um relatório com a receita segregada, podendo ver o valor da Receita Monofásica de PIS e COFINS e o valor da Receita sujeita a Substituição Tributária do ICMS, podendo comparar com a sua apuração do Simples Nacional e identificar possível diminuição no valor do DAS.
1 - No Kolossus Auditor, acesse o menu Simples;
2 - No menu lateral, nas três barras, clique em Atribuição de Tributação;
3 - Clique [Atribuir Tributação] e informe o nome para a nova atribuição, a empresa e o mês de referência, após clique em [Criar Atribuição];
4 - Selecione a atribuição criada e clique no botão [Gerar Nova Apuração];
5 - Ou acessar as três barras, selecionar Apuração e clicar em [Gerar Nova Apuração];;
6 - Na lista de protocolos, confira se o seu protocolo está com Status igual a Processo finalizado com sucesso. Caso sim, selecione o mesmo e clique em [Resultados];
7 - Na tela de resultados, acesse a guia Relatórios, e clique sobre cada opção para avaliar os relatórios;
8 - Para emitir o relatório em Excel, basta selecionar o protocolo, e clicar no ícone de Download.
Importante!
• Na opção Itens serão analisados e classificados os itens do ICMS e ICMS ST;
• Para que essa funcionalidade funcione corretamente, é importante que você tenha todas as notas da empresa dentro do Kolossus Auditor. Esse relatório será emitido tendo como base as informações presentes nos arquivos XMLs das notas fiscais.