1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione a importação desejada;
2. Na guia Entradas > CFOPs, clique em [Incluir];
3. Na coluna 'CFOP entrada', informe o CFOP de entrada que será registrado no sistema, relacionado ao CFOP de saída da nota a ser importada. Se necessário, pressione [F2] para selecionar o CFOP;
4. Pressione [Enter] para abrir a tela 'Inclusão de CFOPs' ou clique em '[...] Reticências' na coluna 'CFOPs saídas';
5. Clique em [Incluir] e informe o CFOP de saída destacado no documento fiscal, relacionando-o ao CFOP de entrada conforme as regras:
• No Estado: Entrada 1-xxx | Saída 5-xxx;
• Fora do Estado: Entrada 2-xxx | Saída 6-xxx;
• Internacional: Entrada 3-xxx | Saída 7-xxx.
6. Na coluna 'CSTs saídas', selecione 'Todos' para importar todos os CSTs ou 'Selecionar' para importar apenas os CSTs informados na coluna 'Definição'. Essa opção é usada quando o CFOP de saída é o mesmo, mas o CFOP de entrada varia conforme o CST da nota. Exemplos:
• Entrada 1-101 / Saída 5-101 / CST 000.
• Entrada 1-403 / Saída 5-101 / CST 030.
7. Na coluna 'Exceção por fornecedor', marque 'Sim' se algum fornecedor não seguir a regra definida na coluna 'CFOP entrada'. Para esse fornecedor, informe o CFOP de entrada específico no botão '[...]' da coluna 'Definição'. Exemplo:
• Entrada 1-101 / Saída 5-101. No botão '[...] Reticências' da coluna 'Exceção por fornecedor', inclua o CFOP de entrada '1-556' para o fornecedor '1'. Assim, ao importar uma nota com CFOP de saída '5-101', o sistema relaciona com o CFOP '1-101', mas para o fornecedor 1, relaciona com o CFOP 1-556.
8. Na coluna 'Produtos', selecione 'Todos' para importar todos os produtos ou 'Selecionar' para definir exceções. Use essa opção quando o CFOP de saída é o mesmo, mas o CFOP de entrada varia conforme o produto. Exemplos:
• Entrada 1-101 / Saída 5-101 / Produto 0001.
• Entrada 1-403 / Saída 5-101 / Produto 0002.
9. Marque a opção '[x] Definir exceções' caso queira definir uma exceção para os CFOP’s de entradas que não foram vinculados no quadro acima, informe o campo:
• 'CFOP operação estadual': código fiscal de entrada para aquisições dentro do estado;
• 'CFOP operação interestadual': código fiscal de entrada para aquisições de outros estados.
10. Após o relacionamento, configure a guia Acumuladores para evitar erros na importação. Para isso, clique aqui;
11. Clique em [Gravar] para concluir.
