O relacionamento do CFOP nas saídas é utilizado principalmente em notas de devolução, onde é necessário fazer essa correlação. Para configurar, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > NF-e Arquivo XML ou NF-e Portal;
2. Na guia Saídas > CFOPs, clique em [Incluir];
3. Na coluna 'CFOP saída', informe o CFOP de saída que será registrado no sistema, relacionando-o com o CFOP de entrada destacado na nota a ser importada. Se necessário, pressione F2 e selecione o CFOP desejado;
4. Pressione Enter para abrir a tela 'Inclusão de CFOPs' ou clique em '[...]' na coluna 'CFOPs entradas';
5. Clique em [Incluir] e informe o CFOP de entrada destacado no documento fiscal a ser importado, relacionando os códigos dos CFOPs de entrada conforme a regra:
• No Estado: Saída 5-xxx | Entrada 1-xxx;
• Fora do Estado: Saída 6-xxx | Entrada 2-xxx;
• Internacionais: Saída 7-xxx | Entrada 3-xxx.
6. Na coluna 'CSTs entradas', selecione 'Todos' para importar todos os CSTs nessa linha, ou 'Selecionar' para importar apenas os CSTs informados na coluna 'Definição'. Utilize essa opção quando o CFOP de entrada é o mesmo, mas, dependendo do CST da nota, ele entra com outro CFOP de saída. O sistema verifica o CST e relaciona com o CFOP de saída conforme definido. Por exemplo:
• CFOP de saída 5-101 / CFOP de entrada 1-101 / CST 000;
• CFOP de saída 5-405 / CFOP de entrada 1-101 / CST 030.
7. Marque '[x] Definir exceções' para definir exceções para CFOPs de saída não vinculados na subguia CFOPs e preencha os campos CFOP operação estadual e CFOP operação interestadual;
8. Configure a guia Acumuladores para evitar erros na importação. Caso tenha dúvidas,
clique aqui;
9. Clique em [Gravar] para concluir.
Informação Complementar
