O relacionamento do CFOP nas saídas é mais utilizado nas notas de devolução, onde precisa ser feito essa correlação, siga os passos para configurar:
Configuração de Importação
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > NF-e Arquivo XML ou NF-e Portal;
2 - Na guia Saídas > clique em CFOPs e clique no botão [Incluir];
3 - Na coluna 'CFOP saída', informe o CFOP de saída que será registrado dentro do sistema, com o CFOP de entrada que está destacado na nota a ser importada;
4 - Na coluna 'CFOPs entradas', informe o CFOP de entrada que está destacado no documento fiscal que será importado, clique no botão [...] da coluna 'Definição', para abrir a janela 'Inclusão de CFOPs'. Através dessa janela, você deverá relacionar os códigos dos CFOPs de entrada, conforme a regra de relacionamento;
• 'No Estado', Saída 5-xxx / Entrada 1-xxx.
• 'Fora do Estado', Saída 6-xxx / Entrada 2-xxx.
• 'Internacionais', Saída 7-xxx / Entrada 3-xxx.
5 - Na coluna 'CSTs entradas', selecione a opção 'Todos', para ser importado todos os CSTs nessa linha, ou 'Selecionar', para ser importado apenas os CSTs informados na coluna 'Definição'; essa opção é mais utilizada quando o CFOP de entrada é o mesmo, porém dependendo do CST da nota, ele entra com outro CFOP de saída, conforme o exemplo abaixo:
Linha 1: CFOP de saída 5-101 / CFOP de entrada 1-101 / CST 000.
Linha 2: CFOP de saída 5-405 / CFOP de entrada 1-101 / CST 030.
Com isso, o sistema irá verificar o CST, e irá relacionar com o CFOP de saída conforme a definição realizada.
6 - Selecione a opção '[x] Definir exceções' caso queira definir uma exceção para os CFOP’s de saídas que não foram vinculados na subguia CFOPs, preencha os campos CFOP operação estadual e CFOP operação interestadual;
7 - Após realizar esse relacionamento é necessário configurar a guia acumuladores, para não ocorrer nenhum erro na importação, caso tenha dúvidas de como configurar a guia Acumuladores,
clique aqui;
8 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
