Para configurar esse relacionamento, siga os passos a seguir. Efetuando esta configuração, será possível relacionar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP destacado na importação das notas de entradas. Os parâmetros precisão estar configurados para calcular o PIS/COFINS conforme o EFD-Contribuições, para que esse campo seja habilitado.
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, e selecione uma das importações NF-e Portal ou NF-e Arquivo XML;
2 - Na guia Entradas > Impostos > Opções I selecione a opção '[x] Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP';
3 - Na guia Dados de PIS/COFINS, quadro Dados de PIS/COFINS a serem gravados nas notas, clique no botão [Incluir];
4 - Na coluna Definições, clique no botão '[...]';
5 - Ao abrir a tela Inclusão de CFOPs, clique no botão [Incluir], e preencha os códigos fiscais de entrada;
OBS: Lembre-se realizar o relacionamento dos CFOP´s antes, caso não tenha feito,
clique aqui.
6 - Na coluna Dados de PIS/COFINS, clique no botão '[...]';
7 - Ao abrir a tela Dados de PIS/COFINS Entradas, no quadro Dados de PIS/COFINS, preencha os campos:
-
'CST'.
-
'Vínculo do crédito'.
-
'Base do crédito'.
OBS: A opção 'Aproveitar crédito proporcional somente nas receitas não cumulativas', estará somente habilitada quando nos parâmetros estiverem definidos os impostos 04 - PIS e/ou 05 - COFINS e 17 - PIS(não cumulativo) e/ou 19 COFINS(não cumulativa) e 106 - PIS (não cumulativo SCP) e/ou 107 - COFINS (não cumulativo SCP) e 108 - PIS (SCP) e/ou 109 - COFINS (SCP).
8 - Preencha o restante dos campos conforme as operações realizadas pelo seu estabelecimento, os quadros '[ ] Crédito por alíquota diferenciada', '[ ] Crédito por unidade de medida' e '[ ] Bebidas frias - Alíquota para Simples Nacional', serão habilitados conforme a forma de apuração do PIS/COFINS definidas nos parâmetros;
9 - Clique no botão [OK] para salvar a informação, e em [Gravar] para concluir.
