Exclusiva para empresas de Santa Catarina, para calcular a antecipação do ICMS por produto, siga os passos:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência para configuração;
2 - Na guia Geral > Impostos, informe os impostos ‘1-ICMS’ e ‘27-ICMSA’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto ‘27-ICMSA';
2 - Na guia Impostos > Dados no campo Tipo, informe a opção '[x] Lançado por produto';
3 - No quadro Percentual, informe a tabela de Alíquota Interestadual de ICMS;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos e localize ou crie um produto para operação;
2 - Na guia Impostos > ICMS > Geral, no quadro Alíquota de ICMS, informe a tabela de alíquota interestadual de ICMS;
3 - Na subguia Estadual III, selecione a opção '[x] Produto sujeito à antecipação nas aquisições interestaduais de mercadorias para comercialização';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e crie acumulador para operação;
2 - Na guia Impostos, informe os impostos 1-ICMS e 27-ICMS Antecipado;
3 - Clique nas '[...] Definições' do imposto 27-ICMS Antecipado, e na guia Geral, caso tenha redução no valor do imposto selecione a opção '[x] Redução no valor do imposto';
4 - Informe o percentual de redução, clique em [Gravar] e após em [Gravar] novamente.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com o acumulador e produtos configurados anteriormente;
2 - O valor do imposto ICMS Antecipado será destacado na guia Estoque;
O sistema realizará o seguinte cálculo:
Base de cálculo: (Valor produto + Frete + Seguro + Desp. Acess. – Desconto +IPI) + (Percentual MVA) - (Percentual Redução MVA)
Alíquota: Alíquota da tabela de alíquota interestadual de ICMS, resultado entre UF origem e destino da UF da empresa
Valor do imposto: (Base Cálculo x Alíquota) - ICMS Normal
Caso tenha redução no valor do imposto, o sistema pegará o valor do imposto e diminuirá o percentual de redução definido no acumulador.
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a Apuração do período.
