Para configurar a contabilização do ICMS Antecipado, é necessário que previamente sua empresa esteja configurada para o cálculo, caso tenha dúvidas, procure na Central de Soluções pela configuração destinada a seu estado.
Primeiramente avalie as seguintes definições no cadastro do imposto '27-ICMS Antecipado':
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto;
2 - Crie uma vigência para o período;
3 - Na guia Contabilidade, você deve considerar a opção '[x] Gera lançamentos contábeis por nota':
• 'Marcada', a contabilização será feita nos lançamentos que tiverem a incidência do ICMS Antecipado;
• 'Não Marcada', o sistema passa a desconsiderar a contabilização por nota, gerando a contabilização por período através do menu Movimentos > Integração Contábil';
4 - Após, na subguia Geral, realize a inclusão das contas contábeis, na contabilização o sistema considera como:
• Débito: A conta do campo 'Conta' do quadro Imposto a recuperar;
• Crédito: A conta do campo 'Conta' do quadro Imposto a recolher';
• Histórico: Será apresenta o histórico informado no quadro Imposto a recolher.
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a integração novamente.
Com as configurações acima realizadas, você pode configurar a contabilização da seguinte forma:
2 - Contabilização pela Integração Contábil.
Essa forma de contabilização é feita nota a nota quando marcada a opção '[x] Gera lançamentos contábeis por nota' no cadastro do '27-ICMS Antecipado'.
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com acumulador configurado com os impostos '01-ICMS' e '27-ICMS Antecipado';
2 - Na guia Contabilidade, será apresentada as contas contábeis conforme mencionado no cadastro do imposto;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
4 - Na Contabilidade, o lançamento contábil será automaticamente demonstrado:
A integração Contábil é realizada quando desmarcada a opção '[ ] Gera lançamentos contábeis por nota' no cadastro do '27-ICMS Antecipado'. Nesse caso, no lançamento a guia Contabilidade não ficará preenchida com as informações do ICMS Antecipado:
O processo de Integração com a Contabilidade será feita conforme os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Movimentos > Integração Contábil;
2 - Defina o período de integração e clique em [Gerar];
3 - Avalie que serão gerados os valores totais de ICMS Antecipado do período e as respectivas contas contábeis:
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir a integração;
5 - Na Contabilidade, o lançamento contábil será automaticamente demonstrado com data no último dia da competência:
