Para configurar a contabilização do ICMS Antecipado, é necessário que previamente sua empresa esteja configurada para o cálculo, caso tenha dúvidas, procure na Central de Soluções pela configuração destinada a seu estado.
Para que a contabilização ocorra, as contas contábeis devem estar inclusas no cadastro do imposto '27-ICMS Antecipado' e a forma como será feita a contabilização: 'Por nota' ou 'Período'.
1. Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '27-ICMS Antecipado';
2. Crie uma vigência para o período de inicio da contabilização;
3. Na guia Contabilidade, Selecione a opção “[x] Gera lançamentos contábeis por nota” para decidir o método de contabilização:
• Se marcada: a contabilização será feita por nota, considerando os lançamentos com incidência do ICMS Antecipado;
• Se desmarcada: a contabilização será realizada por período, através do menu Movimentos > Integração Contábil.
4. Na subguia Geral, informe as contas contábeis que serão consideradas:
• Conta Débito: A conta do campo 'Conta' do quadro Imposto a recuperar;
• Conta Crédito: A conta do campo 'Conta' do quadro Imposto a recolher';
• Histórico: Será apresenta o histórico informado no quadro Imposto a recolher.
5. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Contabilização por Nota
Essa forma de contabilização é feita nota a nota quando marcada a opção '[x] Gera lançamentos contábeis por nota' no cadastro do '27-ICMS Antecipado'.
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas e registre o lançamento com um acumulador que contemple os impostos '01-ICMS'" e '27-ICMS Antecipado';
2. Na guia Contabilidade do lançamento, serão exibidas as contas configuradas no cadastro do imposto;
3. No Módulo Contabilidade, o lançamento contábil será gerado na data da nota fiscal:
Se você já possui lançamentos efetuados e sem contabilização, utilize a opção de regerar os lançamentos contábeis em lote.
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Contabilização pela Integração Contábil
A integração Contábil é realizada quando desmarcada a opção '[ ] Gera lançamentos contábeis por nota' no cadastro do '27-ICMS Antecipado'. Nesse caso, no lançamento a guia Contabilidade não ficará preenchida com as informações do ICMS Antecipado:
O processo de Integração com a Contabilidade será feita conforme os passos abaixo:
1. Acesse o menu Movimentos > Integração Contábil;
2. Defina o período de integração e clique em [Gerar];
3. Avalie que serão gerados os valores totais de ICMS Antecipado do período e as respectivas contas contábeis:
4. Clique no botão [Gravar] para concluir a integração;
5. Na Contabilidade, o lançamento contábil será automaticamente demonstrado com data no último dia da competência:
