Para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS para as empresas do Lucro Real que adquirem produtos de empresas do Simples Nacional, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período;
3 - Na guia Geral > Federal > PIS/COFINS > Opções II, selecione a opção '[x] Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS' e selecione 'Valor destacado na entrada/saída';
4 - Selecione também a opção '[x] Deduzir o ICMS nas aquisições do Simples Nacional da base de cálculo do PIS e COFINS';
5 - Clique no botão [Gravar].
Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Impostos, inclua os respectivos impostos;
4 - Na guia Estadual, selecione a opção de acordo com a UF da empresa:
• '[x] Gerar crédito de ICMS de empresas do Simples Nacional';
• '[x] Crédito na aquisição de empresas do Simples Nacional';
• '[x] Gerar crédito de ICMS na aquisição de empresas do Simples Nacional';
5 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador configurado anteriormente;
3 - Na guia Estoque, inclua um produto e observe a dedução do ICMS Simples Nacional da base de cálculo do PIS/COFINS;
4 - Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
Informação Complementar
• Caso ao realizar a importação a base não tenha sido gerada,
clique aqui e avalie a atualização em lote.
