Para corrigir, exclua a renegociação que originou o faturamento. Ao concluir a exclusão, o faturamento é excluído automaticamente.
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Renegociações > Consultar Renegociação;
2. No quadro Filtro, selecione a opção '[x] Período inicial' e informe o período inicial e final em que a renegociação foi realizada;
3. Clique no botão [Listar] para exibir as renegociações;
4. No quadro Renegociações, selecione a renegociação desejada e clique no botão [Consultar];
5. Confira se os dados correspondem ao faturamento que deseja excluir e clique no botão [Excluir];
6. Confirme a mensagem para finalizar a exclusão e após a exclusão da renegociação, o sistema exclui o faturamento automaticamente.
