1 - Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Renegociações > Consultar Renegociação;
2 - No quadro Filtro, selecione a opção '[x] Período inicial' e informe o período Inicial e Final, que foi feita a renegociação;
3 - Clique no botão [Listar], para que sejam listadas as renegociações;
4 - No quadro Renegociações, selecione a renegociação desejada e em seguida clique no botão [Consultar];
5 - Verifique se os dados condizem com o faturamento que está sendo excluído. Como, por exemplo: Cliente, competência e valor faturado;
6 - Após confirmar que se trata da renegociação desejada clique no botão [Excluir];
7 - Nesse momento o sistema irá emitir a mensagem: 'Tem certeza que deseja excluir a renegociação?', clique no botão [Sim], para confirmar;
8 - Realizado o processo acima, automaticamente o faturamento será excluído.
