Essa mensagem é exibida quando se tenta excluir um faturamento que já possui um recebimento parcial ou total.
Será necessário realizar a exclusão do recebimento parcial ou total.
1 - Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Recebimentos > Individual;
2 - No quadro Filtro, no campo Cliente, informe o código do cliente que deseja realiza a exclusão do faturamento;
3 - Clique no botão [Listar], para que sejam listadas as parcelas;
4 - No quadro Parcelas, selecione a parcela desejada e em seguida clique no botão [Consultar];
5 - Verifique se os dados condizem com o faturamento que está sendo excluído. Como, por exemplo: Cliente, competência e valor faturado;
6 - Após confirmar que se trata da parcela desejada, clique no botão [Excluir];
7 - Nesse momento o sistema irá emitir a mensagem: 'Tem certeza que deseja excluir o recebimento?', clique no botão [Sim], para confirmar;
8 - Acesse o menu Utilitários > Excluir > Faturamento;
9 - Selecione o faturamento ao qual deseja excluir e clique no botão [Excluir];
10 - O sistema irá emitir a seguinte mensagem: 'Tem certeza que deseja excluir os faturamentos selecionados?', clique no botão [Sim], para confirmar.
