A exclusão de um recebimento é necessária quando o lançamento apresenta informações incorretas (valor, data ou conta financeira), quando a baixa foi feita por engano, quando o pagamento não foi efetivado ou quando há duplicidade. Também é etapa obrigatória para excluir faturamentos, boletos, documentos de cobrança ou notas fiscais vinculadas. Ao excluir o recebimento, a parcela retorna automaticamente para a situação em aberto.
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Recebimento > Individual;
2. No quadro Filtro, no campo Cliente, informe o código do cliente;
3. No campo Situação, selecione a opção 'Parcelas recebidas' e clique no botão [Listar];
4. Selecione a parcela desejada e clique no botão [Consultar];
5. Na tela de Consulta de recebimento, clique no botão [Excluir] e confirme a exclusão do recebimento.
Informação complementar
• O botão [Excluir] apenas será apresentado na tela de consulta de recebimento.
• A exclusão de recebimentos deve ser realizada individualmente, parcela a parcela.
