Para excluir um faturamento, você pode utilizar dois caminhos: diretamente na Janela de Faturamento ou pelo menu Utilitários. Antes de iniciar o processo, é fundamental verificar se o título não possui dependências, pois o sistema exige uma ordem específica de exclusão.
Regras de Exclusão (Importante)
Antes de excluir qualquer faturamento, certifique-se de que o título não possui as seguintes dependências, que devem ser removidas nesta ordem:
• Recebimento: Se o título foi baixado, exclua primeiro o recebimento em Processos > Contas a Receber > Recebimentos > Individual;
• Boleto: Se houve emissão de boleto, exclua em Utilitários > Excluir > Impressão de Boletos;
• Ordem Cronológica: O sistema não permite excluir um mês anterior se houver um mês posterior já faturado. Exemplo: para excluir o mês 11/2025, você deverá excluir primeiro o mês 12/2025.
Método 1: Pela Janela de Faturamento
1. Acesse o menu Processos > Faturamento;
2. Preencha os filtros de competência e clientes conforme necessário;
3. Clique no botão [Excluir...];
4. Selecione os faturamentos desejados na lista apresentada pelo sistema e clique em [Excluir].
Método 2: Pelo menu Utilitários
1. Acesse o menu Utilitários > Excluir > Faturamento;
2. Informe o código do cliente ou utilize os filtros de busca disponíveis;
3. Clique em [Buscar];
4. Selecione o faturamento na lista e clique no botão [Excluir].
Informações complementares
• Clientes Eventuais: Se ao tentar faturar ou excluir aparecer a mensagem 'Competência deve ser maior ou igual a data de cadastro', verifique no menu Arquivos > Clientes se a Data de Cadastro é posterior ao período selecionado. Se necessário, ajuste a data para o primeiro dia do mês que deseja movimentar;
• A hierarquia de exclusão (Recebimento > Boleto > Faturamento) deve ser respeitada rigorosamente para evitar bloqueios no sistema;
• A regra da ordem cronológica impede a exclusão de competências anteriores enquanto existirem competências posteriores faturadas para o mesmo cliente.
