Para não considerar o saldo das retenções anteriores de PIS e COFINS para o próximo período, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período;
3 - Na guia Geral > Impostos, informe os impostos de PIS e COFINS;
4 - Na guia Geral > Federal > PIS/COFINS > Opções, selecione a opção '[x] Não considerar saldo de retenções de períodos anteriores no cálculo de PIS e COFINS'. Desta forma, o saldo das retenções de períodos anteriores não serão considerados na apuração. Porém, caso queira que o saldo seja considerado, apenas mantenha a opção desmarcada;
5 - Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período;
6 - Na Consulta de apuração, verifique que não serão considerados os saldos de retenções de períodos anteriores de PIS e COFIS.
Informações Complementares
• Os impostos '4-PIS', '5-COFINS', '104-PIS-EF', '105-COFIN-EF', '108-PIS/SCP', '109-COFINS/SCP', '138-PIS/CR', '139-COFINS/CR', '17-PIS-MP66', '19-COFINS-N', '106-PISN/SCP', '107-COFN/SCP', '140-PISNC/CR' e '141-COFNC/CR', também podem ser utilizados para o cálculo;
• Caso tenha dúvidas da configuração para o cálculo de PIS e COFINS e dos lançamentos com retenção de impostos, acesse o tópico de Soluções Relacionadas.
