Através das configurações de importação, é possível definir que, ao importar uma nota de entrada ou saída, o sistema utilize a base de cálculo e alíquota do ICMS cadastradas no acumulador. Por exemplo, se o XML da nota destaca 12% de ICMS e você deseja escriturar com 17%, configure o acumulador com o percentual desejado e ajuste a importação para considerar os dados do acumulador. Siga as instruções abaixo para configurar:
Configuração de Importação
Na tela de configuração de importação, configure as guias de Saídas e Entradas. Para Entradas, é possível definir acumuladores específicos para as notas de entrada, conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > NF-e Arquivo XML ou NF-e Portal;
2. Na guia Entradas > Impostos > Opções ou/e Saídas > Impostos > Opções, marque a opção '[x] Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador sobre o valor', e ao lado selecione 'Da base de cálculo' para considerar a base de cálculo do ICMS ou 'Do CT-e' para considerar o valor contábil do ICMS;
3. Na guia Entradas > > Impostos > Opções, para informar acumuladores específicos nas notas fiscais, marque a opção '[x] Determinar acumuladores para considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS', clique em '[...] Reticências' e inclua os acumuladores;
4. Clique em [Gravar] para salvar a determinação dos acumuladores e clique novamente em [Gravar].
Configuração do Acumulador
Configure os acumuladores de entradas e saídas conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se já possui um acumulador para a operação. Caso não possua, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3. Se necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período em questão;
4. Na guia Impostos, inclua o imposto '1-ICMS';
5. Na linha do imposto '01-ICMS', defina o 'Percentual de B.C.' e clique no botão '[...]' Reticências da coluna Definições;
6. Na guia Alíquota, preencha os campos 'Alíquota%' e '%Base Cálculo' conforme as informações que deseja que o sistema siga;
7. Clique no botão [Gravar] e clique em [Gravar] novamente para salvar;
8. Importe as notas e note que as informações foram alteradas e calculadas conforme configurado.
Informação Complementar
• Essa funcionalidade permite importar notas fiscais sem tomar crédito de ICMS, como nas compras para uso e consumo, configurando o acumulador com base de cálculo e alíquota zeradas. A nota será importada conforme as configurações do Acumulador.
