Para importar o IR, PIS, COFINS e CSLL (CRF) retidos na importação de notas de serviços prestados e tomados das notas do estado de São Paulo, siga os passos abaixo:
Parâmetros
Nos parâmetros da empresa, inclua os impostos retidos que serão utilizados na importação:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Se necessário, crie uma [Nova vigência] para o período de cálculo dos impostos retidos;
3. Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos retidos como, por exemplo: '16-IRRF', 26-INSS Retido', '22-PIS Retido', '23-COFINS Retida', '24-CSLL Retida' ou '25-CRF';
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladores
Os impostos retidos configurados nos parâmetros devem estar definidos nos acumuladores. Assim, o sistema utilizará o acumulador após a configuração de importação para importar as informações de retenção. Não é necessário incluir todos os impostos no mesmo acumulador; é possível criar acumuladores separados para cada operação. Veja abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se já existe um acumulador para a operação. Caso não exista, clique em [Novo] e cadastre um novo acumulador;
3. Se já existir, avalie a necessidade de cria uma [Nova Vigência];
4. Na guia Impostos, inclua os impostos retidos informados nos parâmetros, como: '16-IRRF', '26-INSS Retido', '22-PIS Retido', '23-COFINS Retida', '24-CSLL Retida' ou '25-CRF';
5. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração Importação
1. Acesse menu Arquivos > Configuração de Importação > NFS-e Paulistana;
2. Na guia Serviços/Saídas/Entradas > Geral, marque a opção '[x] Considerar os impostos retidos somente se estiverem informados no arquivo', caso na emissão do arquivo tenha dados dessas retenções;
3. Na guia Acumuladores, informe o acumulador configurado anteriormente, ou um acumulador que tenha as retenções e realize as demais configurações;
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Importação XML
1. Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão e clique em NFS-e Paulistana;
2. No quadro Arquivo, clique no botão [Procurar] e localize na sua máquina o arquivo a ser importado;
3. No quadro Data, informe o período inicial e final para a importação das notas fiscais;
4. No quadro Importar, selecione o tipo de nota que deseja importar;
5. Clique no botão [Importar] para realizar a importação e, em seguida, no botão [Gravar] para que as notas sejam gravadas no sistema, e observe as regras para importação dos impostos retidos abaixo.
Regras importação
A partir de 15/05/2026, observe as seguintes regras para importação de impostos retidos na NFS-e Paulistana, válidas para Serviços, Saídas e Entradas.
22-PIS Retido
• Importado se as posições 1037 a 1051 tiverem valor; caso contrário, não será importado.
• Alíquota: utiliza a alíquota cadastrada no imposto.
• Valor: base de cálculo multiplicada pela alíquota cadastrada.
23-COFINS Retido
• Importado se as posições 1052 a 1066 tiverem valor; caso contrário, não será importado.
• Alíquota: utiliza a alíquota cadastrada no imposto.
• Valor: base de cálculo multiplicada pela alíquota cadastrada.
24-CSLL Retida
• Importado se as posições 1097 a 1111 tiverem valor; caso contrário, não será importado.
• Valor: base de cálculo multiplicada pela alíquota cadastrada.
• O sistema compara a soma dos valores dos impostos 22, 23 e 24 com o valor das posições 1097 a 1111. Se houver diferença, o valor do imposto 24 é ajustado conforme essa diferença.
25-CRF
• Importado se as posições 1097 a 1111 tiverem valor; caso contrário, não será importado.
• Valor: corresponde ao valor das posições 1097 a 1111 do arquivo.
38-COSIRF
• Importado se as posições 1082 a 1096 e 1097 a 1111 tiverem valor; caso contrário, não será importado.
• Valor: soma dos valores das posições 1082 a 1096 e 1097 a 1111 do arquivo.
Informações Complementares
• Os valores de retenção só serão importados se, na tela de importação, o campo Versão leiaute estiver definido como 'V.004';
• O sistema importa as retenções com esta opção selecionada caso o arquivo contenha os valores destacados nos campos próprios, conforme o leiaute
NFS-e Paulistana; quando a posição 517 estiver informada como 'S', há ISS Retido na nota;
• Se a opção '[x] Considerar os impostos retidos somente se estiverem informados no arquivo' estiver desmarcada, o sistema importa todas as notas com retenção.
Imagens e Relatórios para Auxiliar na Conferência
• Print do erro de importação;
• Print da guia Impostos do acumulador utilizado na importação;
• Arquivo importado;
• Print da nota importada com o destaque dos impostos retidos.
