Veja como realizar a contabilização das notas em um cliente ou fornecedor padrão.
PARÂMETROS
1 - Acesse o menu CONTROLE, e clique em PARÂMETROS;
2 - Na guia CONTABILIDADE, subguia GERAL, desmarque as opções '[ ] Cada fornecedor gera uma conta' e '[ ] Cada cliente gera uma conta';
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
CADASTRO DE ACUMULADOR
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em ACUMULADORES;
2 - Localize o acumulador que irá utilizar no lançamento ou cadastre um novo;
3 - Na guia CONTABILIDADE, subguia NOTAS, quadro LANÇAMENTO DAS NOTAS, informe a conta do cliente e/ou fornecedor;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em SAÍDAS/ENTRADAS;
2 - Realize o lançamento com o acumulador configurado anteriormente;
3 - Na guia CONTABILIDADE, veja o lançamento contábil gerado na conta do cliente ou fornecedor conforme informado no acumulador anteriormente;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Caso tenha muitas notas já lançadas, e deseja regerar os lançamentos acesse as Soluções Relacionadas.
