A 'Ficha 04 - Intermediação de Venda' deve ser preenchida com as operações de Intermediação de Vendas, contratadas no ano de referência. Para gerar, siga os passos abaixo.
Inicialmente, selecione a opção '[x] Gera o informativo DIMOB' nos Parâmetros.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Personaliza > Informativos Federais > Outros, marque a opção '[x] Gera o informativo DIMOB';
3. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro do Imóvel vendido
Faça o cadastro do imóvel em Arquivos > Imóveis informando o cliente que contratou a intermediadora.
1. Acesse o menu Arquivos > Imóveis;
2. Preencha a Descrição do Imóvel;
3. No campo Proprietário, informe o cliente que contratou a intermediadora. Pressione 'F2' para listar ou 'F7' para cadastrar um novo;
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro do Comprador
Realize o cadastro dos locatários ou compradores conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Locatários/Compradores e clique em [Novo];
2. Preencha todos os campos com as informações do Locatário/Comprador;
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Contrato de Intermediação de Venda
Cadastre os contratos de intermediação de venda, informando o imóvel, o vendedor, comprador e os valores envolvidos.
1. Acesse o menu Arquivos > Contratos de Locação e Intermediação e clique em [Novo];
2. Preencha os dados do Contrato de Intermediação;
3. O botão [Nova Vigência] deve ser utilizado para atualizar dados do contrato;
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumulador de Intermediação
Para vincular o contrato com a nota de intermediação, cadastre um acumulador com a opção '[x] Informar dados do contrato de' e ao lado 'Intermediação'.
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Clique no botão [Novo] e informe o campo Nome e Descrição;
3. Na guia Geral selecione as opções '[x] Receita Bruta' e '[x] Faturamento';
4. Na guia Notas II, quadro Contratos Imobiliários selecione a opção '[x] Informar dados do contrato de' e selecione a opção 'Intermediação';
5. Na guia Impostos clique no botão [Incluir] e informe os impostos que incidem sobre a operação;
6. Na guia Contabilidade > Notas informe as contas contábeis para contabilização da receita;
7. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento Nota Intermediação de Venda
Importe as notas ou faça os lançamentos pelo menu Movimentos > Serviços conforme abaixo:
1. Acesse o menu Movimentos > Serviços;
2. Clique no botão [OK] na mensagem de inclusão ou clique no botão [Novo];
3. No campo Cliente informe o proprietário do imóvel;
4. Informe o acumulador de intermediação de venda e os demais campos da nota fiscal. O valor da nota fiscal deve ser o valor da comissão recebida pela intermediação;
5. Acesse a guia Complementar > Contratos Imobiliários e tecle 'F2' para informar o Código do contrato de intermediação;
6. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Gerar DIMOB
A DIMOB é um informativo anual, portanto, todo o ano calendário deve ser apurado, exceto em situação especial, no qual a apuração deve ser feita até a data final das informações do arquivo.
1. Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2. Informe o quadro Período e clique no botão [Processa período];
3. Após a apuração, acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > DIMOB;
4. No quadro Período, informe o Ano que será declarado;
5. No quadro CPF do Responsável pela pessoa jurídica perante à RFB, campo Nome, tecle 'F2' e selecione o responsável;
6. No quadro Caminho, clique no botão '[...] Reticências' e selecione o caminho onde será salvo o arquivo da DIMOB;
7. Clique no botão [Outros dados...] e acesse a guia Ficha de Intermediação;
8. Clique no botão [Importar];
9. Após importar a intermediação, passe a barra de rolagem para a direita para visualizar os valores de venda e comissão;
10. Utilize a opção '[x] Importar pela Data do contrato os contratos de intermediação sem recebimento de comissão no período', quando o contrato de intermediação é firmado em um ano e a nota fiscal da comissão é emitida em ano posterior,
11. Clique em [Fechar] e [Gravar] para salvar as informações;
12. Clique em [OK] para gerar o arquivo.
Ao importar, o campo 'Valor venda' é preenchido com o valor do contrato vinculado à nota fiscal, enquanto o campo 'valor comissão' corresponde ao valor da nota fiscal.
