Para gerar os registros A100 e A170 com os dados das Notas Fiscais de Serviços, é essencial configurar a forma de cálculo do PIS e COFINS na modalidade Completa. Acesse o tópico de Soluções Relacionadas para configurar e siga os passos abaixo:
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Impostos, inclua os impostos PIS e COFINS conforme o regime da empresa;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Serviços/Saídas;
2 - No campo Espécie, informe uma espécie com o modelo vinculado a nota de serviço e o acumulador cadastrado para a operação;
3 - Na guia Itens/Estoque, informe um item ou produto e preencha os dados de PIS e COFINS;
4 - Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
EFD Contribuições
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Contribuições;
2 - Defina o Período de geração do arquivo;
3 - Caso necessário, preencha o botão [Outros Dados...] e clique no botão [OK] para gerar.
Informações Complementares
• Se as notas já estiverem lançadas no sistema sem o item,
clique aqui para saber como adicionar itens em notas de serviços já lançadas;
• Além disso, se o cadastro de produto não contiver os dados de PIS e COFINS, você pode ajustar o cadastro em lote e corrigir os movimentos das notas. Para isso, acesse o tópico de Soluções Relacionadas.
