Como realizar o cadastro de um fornecedor?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Veja os passos para realizar o cadastro de forma manual de Fornecedores, que são utilizados pra lançamentos de Entradas e Serviços Tomados, todas informações preenchidas em seu cadastro serão levadas posteriormente para informativos e o município informado precisará ser corretamente preenchido, pois o mesmo será parâmetro para eventuais impostos, como ICMS entre outros que precisam encontrar as alíquotas de Origem e Destino entre as UF's do Fornecedor e da Empresa.
 
Cadastro de Fornecedores
1 - Acesse o menu Arquivos > Fornecedores;
2 - Clique no botão [Novo] e preencha com o nome reduzido do fornecedor;
3 - Selecione o 'Tipo Inscrição' e ao lado informe o número do CNPJ, CPF, CEI ou Outros;
 
OBS: Se nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza > Opções > Lançamentos, estiver marcado '[x] Importar o portal da RFB os dados no cadastro de clientes, fornecedores e remetentes/destinatários', no momento que for inserido a inscrição federal do cliente, o sistema automaticamente lhe perguntará se deseja importar os dados da Receita Federal, caso sim todas as informações do seu fornecedor disponibilizadas na receita serão importadas.
 
4 - Preencha os demais dados Gerais do fornecedor;
 
OBS: Caso queira consultar algum dado, como município por exemplo, selecione o campo e clique na tecla F2 para entrar no modo de consulta.
 
5 - Na guia Opções, selecione as opções conforme o tipo da empresa;
6 - Clique no botão [Gravar] para salvar o cadastro do fornecedor.
 
 Caso queira que cada fornecedor gere uma conta contábil, realize o seguinte procedimento ANTES de cadastrar o fornecedor:
 
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Contabilidade > Geral, no quadro ‘Fornecedores’ selecione a opção '[x] Cada fornecedor gera uma conta';
3 - Clique no botão [Gravar].
 
OBS: Para quem utiliza os importadores padrões, no momento da importação, os cadastros de Fornecedores são importados automaticamente.

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