O cadastro de fornecedores pode ser feito automaticamente pela importação de notas ou manualmente pelo menu Arquivos > Fornecedores. Para cadastro manual, siga as orientações abaixo:
Parâmetros
Antes de iniciar o cadastro, se o fornecedor tiver uma conta contábil específica, configure os parâmetros para que o sistema gere a conta automaticamente durante o cadastro. Para isso:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Se necessário, crie uma [Nova Vigência] no período atual;
3. Na guia Geral > Contabilidade > Geral, no quadro Fornecedores, marque a opção '[x] Cada fornecedor gera uma conta';
4. No campo Classificação, informe ou pressione a tecla de função F2 para selecionar a classificação padrão dos fornecedores;
5. Clique em [Gravar] para salvar a configuração.
Cadastro de Fornecedores
Para o cadastro manual, é possível importar os dados do fornecedor automaticamente da RFB. Para isso,
configure os parâmetros e retorne ao cadastro do fornecedor. Neste exemplo, será demonstrada toda a configuração manual conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Fornecedores;
2. Clique no botão [Novo] e informe o nome/apelido do fornecedor;
3. No campo Tipo inscrição, selecione 'CNPJ', 'CPF', 'CEI', 'Outros' ou 'CAEPF';
4. No campo ao lado, informe o número da inscrição do fornecedor;
5. Preencha os demais dados gerais do fornecedor;
6. Configure a guia Opções conforme as operações do fornecedor;
7. Na guia Contabilidade, se a opção '[x] Cada fornecedor gera uma conta' estiver selecionada nos parâmetros, o sistema gerará automaticamente a conta contábil do fornecedor;
8. Clique em [Gravar] para salvar o cadastro.
Informações Complementares
• Os fornecedores podem ser cadastrados diretamente nos lançamentos fiscais. Para isso, clique no campo Fornecedor e pressione F7 no teclado;
• Se a opção '[x] Gera EFD-Reinf' está marcada nos parâmetros, é possível definir a natureza do rendimento no cadastro de fornecedores, facilitando operações recorrentes, como rendimentos de aluguéis ou locação;
