Nessa solução, você aprenderá a lançar manualmente as notas de serviços prestados e tomados no sistema, garantindo a apuração correta dos impostos e uma escrituração fiscal e contábil sem erros. Siga as instruções abaixo para realizar os lançamentos de forma precisa e segura:
Serviços Tomados
A aquisição de serviços é registrada junto com as demais compras da empresa, de forma equivalente. Portanto, lance conforme abaixo:
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas para registrar os serviços tomados, junto aos demais lançamentos de aquisições;
2. Clique no botão [Novo] para iniciar um novo lançamento;
3. Preencha os campos conforme o documento fiscal, selecionando a espécie de nota de serviço e utilizando o acumulador específico para Serviços Tomados;
4. Caso haja retenção de impostos, os tributos ficarão disponíveis para preenchimento na guia Entradas, no grid de impostos;
5. Preencha as guias Complementar, Estadual, Parcelas e Contabilidade conforme operação e conforme estiverem habilitadas;
6. Clique em [Gravar] para concluir o lançamento;
Serviços Prestados
As notas de serviços prestados são lançadas em tela específica, diferente dos serviços tomados. Veja abaixo o processo de lançamento de serviços prestados:
1. Acesse o menu Movimentos > Serviços para lançar notas de serviços prestados;
2. Na guia Serviços, selecione a espécie correspondente à nota. Para NF-e, utilize a espécie '39-NFSe';
3. Informe a Situação, a Série do documento (caso possua; se não, deixe em branco) e o código do Cliente;
4. Informe o número do Documento e o número do Segmento, se aplicável;
5. Preencha o código do acumulador cadastrado para a operação e a CFPS, se exigido pela legislação do município. Se necessário, utilize a tecla F2 para localizar e selecionar;
6. Preencha o campo Documento Final apenas em lançamentos em lote, informando o número do último documento fiscal;
7. No quadro Totais, preencha os valores do documento e os dados dos impostos retidos no grid de impostos, se houver;
8. Para documentos eletrônicos, como NFS-e, informe a chave de acesso na guia Complementar;
9. Se necessário, preencha a guia Itens com os itens ou produtos do serviço, se aplicável;
10. Se habilitada a guia SPED, informe os dados de PIS/COFINS, INSS Receita Bruta e/ou INSS Retido, conforme os impostos configurados no acumulador;
11. Na guia Parcelas, se a empresa estiver configurada para controlar contas a pagar e receber, gere as parcelas do documento.
12. Na guia Contabilidade, os lançamentos contábeis são feitos automaticamente conforme definido nos acumuladores. Se necessário, clique em [Novo], informe as contas desejadas.
13. Por fim, clique em [Gravar] para finalizar.
Informações Complementares
• Para lançamentos de notas de serviços prestados com retenção, consulte as soluções relacionadas;
• A guia SPED só estará habilitada para o cálculo simplificado de PIS e COFINS ou para o cálculo completo em documentos de Conhecimento de Transporte. Para conferir a configuração,
clique aqui;
