PARÂMETROS DA EMPRESA
1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
2 – Clique no botão [Nova Vigência], informe a data da alteração;
3 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS inclua os impostos ’16 – IRRF’, e ’25 – CRF’;
OBS: Você poderá optar também em utilizar os impostos ’22 – PIS RET’, ’23 – COFINS RET’ e ’24 – CSOC RET’ separados, quando há retenção somente de determinadas contribuições.
Caso a nota possua INSS Retido informe o imposto '26 - INSS Retido'.
4 – Na subguia FEDERAL, GERAL, no quadro FATO GERADOR DAS RETENÇÕES, no campo CRF SOBRE ENTRADAS, selecione a opção DATA DE PAGAMENTO;
5 – Na guia PERSONALIZA, OPÇÕES, subguia GERAL, selecione a opção ‘[x] Controlar contas a pagar e receber’;
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
CONFIGURAÇÃO DE ACUMULADORES
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
2 – Verifique se você já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador de aquisição de serviço;
3 – Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência] e informe a competência de inicio dos lançamentos;
4 – Na guia NOTAS, subguia GERAL, selecione a opção ‘[x] Gerar parcelas nas notas’;
5 – Na guia IMPOSTOS, inclua os impostos "16 – IRRF" e "25 – CRF";
6 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO DE ENTRADA
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS;
2 – Efetue o lançamento das notas informando os valores dos impostos retidos;
3 – Na guia PARCELAS informe as parcelas da nota fiscal;
4 – Após acesse o menu MOVIMENTOS, submenu BAIXAS, clique em ENTRADAS;
5 – Realize a baixa da parcela com impostos retido e grave;
6 – Realize a apuração do período e verifique que os impostos retidos serão apurados somente no mês do pagamento da parcela da nota fiscal.
EFETUANDO A EMISSÃO DA GUIA;
GUIA CRF;
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, GUIAS, submenu FEDERAIS, clique em DARF CRF;
2 – Informe os dados, selecione os impostos e clique em [OK] para realizar a emissão.
GUIA IRRF;
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, GUIAS, submenu FEDERAIS, clique em DARF IRRF;
2 – Informe os dados, selecione os impostos e clique em [OK] para realizar a emissão.
