Este erro geralmente ocorre quando no arquivo que está sendo importado não possui as informações necessárias ou não está no leiaute correto.
Primeiramente, orientamos que nesses casos em que não há informação nos arquivos, é indicado avaliar junto ao emissor a correta geração do arquivo, porém você pode avaliar qual importador está utilizando e seguir com algumas formas de correções:
Importação NF-e Arquivo xml
Nesse importador, o sistema busca as informações da tag <ModFrete>, onde deve conter um dos códigos abaixo:
• '0', será gerado como CIF
• '1', será gerado com FOB
• '2', será gerado como Terceiros
• '9', será gerado Sem frete
Caso tenha a tag, mas a informação do código é incorreta, você pode ajustar manualmente para um dos códigos acima, caso não tenha a tag, você pode optar por copiar a chave da nota e fazer a importação via
NF-e Portal:
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas/Entradas;
2 - No campo Espécie, informe a espécie da NF-e Portal a ser importado;
4 - Automaticamente o sistema irá abrir uma tela para ser informado o número da chave;
5 - Informe o mesmo e clique no botão [OK] para importar;
6 - Preencha com os caracteres e clique em [Continuar];
7 - Verifique que irá gerar a mensagem 'Dados gravados com sucesso!', clique em [OK] para confirmar.
O erro também ocorrer se na tag 'infNfe' não estiver informada a versão do XML:
Para esse caso, você também pode fazer a alteração de forma manual, preenchendo como demonstra a imagem acima ou solicitar ao emissor a correção.
Importação SPED Fiscal
Na importação SPED Fiscal, será apresentado a linha do erro, assim você pode editar e corrigir:
Podem ser informadas as seguintes modalidade no campo 17 do registro C100, D100 e/ou D130:
• '0- Por conta do emitente';
• '1- Por conta do destinatário/remetente';
• '2- Por conta de terceiros';
• '9- Sem cobrança de frete'.
1 - Abra o arquivo no bloco de notas, pressione as teclas Ctrl+G, informe o número da linha onde o erro ocorreu, e clique na tecla [Enter] do seu teclado;
2 - Desta forma será direcionado diretamente para a linha onde o erro ocorreu;
3 - Localize o primeiro registro C100, D100 ou D130 acima da linha do erro e verifique que no campo 17 foi informada uma modalidade de frete inválida;
4 - Neste caso poderá realizar a alteração do arquivo manualmente, ou solicitar para que o emissor do arquivo ajuste o mesmo:
5 - Se ajustar manualmente, no campo 17 informe uma das modalidades de frete mencionadas acima;
6 - Após realize a importação do arquivo, e no campo 'Mod. do frete' da nota de saída será importada conforme a alteração promovida.
