Para configurar a empresa como Salão Parceiro e deduzir o percentual da cota-parte nas notas de saídas/serviços, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência para o início do cálculo da atuação como salão-parceiro;
2 - Na guia
Geral > Impostos, inclua o imposto '
44-Simples Nacional', caso tenha dúvida sobre as demais configurações do Simples Nacional,
clique aqui;
3 - Na subguia Federal > Opções, marque a opção '[x] Empresa atua como salão-parceiro';
4 - No campo 'Lançar dedução do valor repassado ao profissional-parceiro', escolha 'Na nota de saída/serviço';
5 - Clique em [Gravar] para salvar as configurações.
Cadastro de Profissional Parceiro
1 - Acesse o menu Arquivos > Profissional parceiro;
2 - Informe o nome do profissional, e a atividade que o mesmo realiza;
3 - Preencha com o CNPJ do profissional, e qual o percentual da sua cota-parte;
4 - O percentual da cota-parte informado no lançamento, irá deduzir da base de cálculo do imposto Simples Nacional;
5 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
Acumulador de Prestação de Serviços
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e crie um acumulador para o serviço a ser prestado;
2 - Na guia Geral, no quadro Incide sobre, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’ e ‘[x] Receita Bruta’;
3 - Na guia Impostos, inclua o imposto ‘44-Simples Nacional’, após, clique no botão ‘[...] Definições’;
4 - No quadro Tipo de receita, informe o Anexo, Seção e Tabela a qual pertence o acumulador;
5 - Na guia Notas > Geral, selecione a opção 'Nota de saída/serviço com dedução do valor repassado ao profissional-parceiro';
6 - Na guia Contabilidade > Notas, informe as contas contábeis no quadro 'Salão-parceiro', assim quando as notas forem lançadas, a guia Contabilidade será preenchida com as contas;
7 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas/Serviços e faça o lançamento com o acumulador configurado;
2 - Na guia Salão-Parceiro, inclua o profissional cadastrado e ajuste o percentual da cota-parte, se necessário;
3 - Clique em [Gravar] para registrar o lançamento.
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração e efetue a apuração do período;
2 - Para detalhes do cálculo, vá em Relatórios > Impostos > Simples Nacional;
3 - Defina o período e, em Opções, marque '[x] Emitir relatório de detalhamento do salão-parceiro', clique em [OK] para gerar o relatório;
Z
4 - Clique no botão
para visualizar o relatório '
Salão parceiro - Saídas/Serviços';
O sistema realiza o seguinte cálculo:
