Para configurar a dedução dos valores referente a nota fiscal emitida pelo profissional parceiro na Receita Bruta do Simples Nacional, siga os passos:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência para o início do cálculo da atuação como salão-parceiro;
2 - Na guia
Geral > Impostos, inclua o imposto '
44-Simples Nacional', caso tenha dúvida sobre as demais configurações do Simples Nacional,
clique aqui;
3 - Na subguia Federal > Opções, marque a opção '[x] Empresa atua como salão-parceiro';
4 - No campo 'Lançar dedução do valor repassado ao profissional-parceiro', escolha 'Na nota de entrada';
5 - Clique em [Gravar] para salvar as configurações.
Acumulador de Prestação de Serviços
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e crie um acumulador para serviços prestados;
2 - Na guia Geral, no quadro Incide sobre, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’ e ‘[x] Receita Bruta’;
3 - Na guia Impostos, inclua o imposto ‘44-Simples Nacional’, após, clique no botão ‘[...] Definições’;
4 - No quadro Tipo de receita, informe o Anexo, Seção e Tabela a qual pertence o acumulador;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumulador de Entrada - Para notas emitidas pelo Profissional Parceiro para deduzir da receita
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e crie um acumulador para a dedução;
2 - Na guia Impostos, inclua o imposto ‘44-Simples Nacional’, após, clique no botão ‘[...] Definições’;
3 - No quadro Tipo de receita informe o mesmo Anexo, Seção e Tabela do acumulador de Saídas/Serviços;
4 - Na guia Notas > Geral, selecione a opção 'Nota de entrada emitida pelo profissional-parceiro para deduzir da receita';
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento de Serviço
1 - Acesse o menu Movimentos > Serviços e realize um lançamento de serviço com o acumulador para essa operação;
2 - Clique no botão [Gravar] para salvar o lançamento.
Lançamento de Entrada emitida por Profissional-parceiro para Deduzir da Receita
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com o acumulador configurado para dedução;
2 - Clique no botão [Gravar] para salvar o lançamento.
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração e efetue a apuração do período;
2 - Para detalhes do cálculo, vá em Relatórios > Impostos > Simples Nacional;
3 - Defina o período e, em Opções, marque '[x] Emitir relatório de detalhamento do salão-parceiro', clique em [OK] para gerar o relatório;
4 - Clique no botão
para visualizar o relatório '
Salão parceiro - Saídas/Serviços';
