Quando o evento de Remuneração (S-1200/S-1202) ou Desligamento (S-2299/S-2399) correspondente ao pagamento já tiver sido validado no eSocial por outro escritório ou sistema, exclua o evento invalidado, acesse o portal do eSocial para copiar o demonstrativo, registre-o no Domínio e, em seguida, envie o evento, dessa forma:
Remuneração (S-1200/S-1202)
2. Localize a competência da remuneração relacionada ao Pagamento (S-1210);
3. No quadro Eventos de Folha, clique em Trabalhadores > Remuneração Devida e, pesquise pelo CPF do colaborador;
4. Clique em [Ver Remuneração] e copie o número do
Demonstrativo.
Desligamento (S-2299/S-2399)
• Para Empregado - Empregado > Gestão de Empregados;
• Para Contribuinte ou Estagiário - Trabalhador sem Vínculo > Gestão de Trabalhadores;
2. Pesquise pelo CPF do colaborador, em seguida, clique em Desligamento > Desligamento;
3. Localize as Verbas Rescisórias e copie o número do
Demonstrativo.
Envio do S-1210 ao eSocial
No Domínio, confirme se o cálculo mensal ou rescisório foi feito, pois somente será possível fazer o ajuste se a folha estiver calculada. Depois, registre o demonstrativo em 'Utilitários > Identificador de Remunerações Validadas em Outro Banco' e, por fim, envie o evento.
1. Acesse o menu Utilitários > Identificador de Remunerações Validadas em Outro Banco;
2. Clique no botão [Listar], para demonstrar os colaboradores;
3. Na coluna Tipo de envio, selecione o evento (S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399);
4. Na coluna IdeDmDev, preencha com o demonstrativo verificado no evento Remuneração ou Desligamento;
5. Clique em [Gravar];
6. Na mensagem, clique em [Sim]. Atenção: O evento S-1210 será enviado com o 'ideDmDev' preenchido nesta tela e o 'valor líquido' calculado para a folha correspondente. Se os dados não forem compatíveis, o eSocial invalidará o evento;
7. Em seguida, acesse o menu Relatórios > e-Social > Eventos periódicos e realize o envio do evento.
Exemplo:
• Nos Parâmetros, a Competência de início da utilização nesse banco de dados é 01/2025;
• Cálculo da Folha 12/2024 com pagamento em 07/01/2025;
• A folha de 12/2024 deve estar calculada no sistema para ser possível fazer o envio do S-1210.
Se no Portal do eSocial não houver evento de Remuneração (S-1200/S-1202) ou Desligamento (S-2299/S-2399) correspondente ao pagamento, no Domínio, é necessário excluir o evento S-1210 invalidado, remover a validação do evento de Remuneração ou Desligamento e reenviá-los.
1. No Painel de Pendências, na guia Invalidados, exclua o evento S-1210 Pagamentos;
2. Em seguida, clique em [Validados], selecione o colaborador em [Seleção] e, por fim, clique em [Ok];
3. Localize o evento correspondente ao pagamento:
• Remuneração (S-1200/S-1202), guia Periódicos;
• Desligamento (S-2299/S-2399), guia Não Periódicos;
4. Selecione o evento e clique em [Excluir];
5. Em seguida, envie os eventos Remuneração ou Rescisão correspondente ao Pagamento:
• Remuneração (S-1200/S-1202), acesse o menu Relatórios > e-Social > Eventos periódicos;
• Desligamento (S-2299/S-2399), acesse o menu Processos > Rescisões > Individual;
6. Após a validação, envie o Pagamento (S-1210) em Relatórios > e-Social > Eventos periódicos.
