Este erro ocorre ao enviar o evento de Pagamento (S-1210) quando o eSocial não encontra a validação correspondente da Remuneração (S-1200/S-1202) ou Desligamento (S-2299/S-2399). Para corrigir, siga os passos conforme o caso:
1. A Remuneração ou Desligamento foi enviado por outro Sistema ou Banco de Dados.
Quando o evento de Remuneração (S-1200/S-1202) ou Desligamento (S-2299/S-2399) que corresponde ao pagamento invalidado foi validado por outro escritório ou sistema, exclua o evento invalidado, é necessário copiar o demonstrativo do Portal do eSocial, registrá-lo no Domínio e, em seguida, envie o pagamento, dessa forma:
1. No Painel de Pendências, na guia Invalidados, selecione o evento S-1210 Pagamentos e clique no botão [Excluir];
2. De acordo com o evento que foi invalidado, siga os passos:
Remuneração (S-1200/S-1202)
2. Localize a competência da remuneração relacionada ao Pagamento (S-1210);
3. No quadro Eventos de Folha, clique em Trabalhadores > Remuneração Devida e, pesquise pelo CPF do colaborador;
4. Clique em [Ver Remuneração] e copie o número do
Demonstrativo.
Desligamento (S-2299/S-2399)
• Para Empregado - Empregado > Gestão de Empregados;
• Para Contribuinte ou Estagiário - Trabalhador sem Vínculo > Gestão de Trabalhadores;
2. Informe o CPF do colaborador e selecione o respectivo cadastro;
3. Clique em Desligamento > Desligamento;
4. Localize as Verbas Rescisórias e copie o número do
Demonstrativo.
3. No sistema, confirme se o cálculo mensal ou rescisório foi feito, pois somente será possível fazer o ajuste se a folha estiver calculada. Exemplo: Folha de 12/2025 paga em 07/01/2026, a folha de 12/2025 precisa estar calculada neste banco de dados;
4. Em seguida, acesse o menu Utilitários > Identificador de Remunerações Validadas em Outro Banco;
5. Clique no botão [Listar], para demonstrar os colaboradores;
6. Na coluna Tipo de envio, selecione o evento (S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399);
7. Na coluna IdeDmDev, preencha com o demonstrativo copiado do Portal e clique em [Gravar];
8. Na mensagem, clique em [Sim]. Atenção: O evento S-1210 será enviado com o 'ideDmDev' preenchido nesta tela e o 'valor líquido' calculado para a folha correspondente. Se os dados não forem compatíveis, o eSocial invalidará o evento;
9. Em seguida, acesse o menu Relatórios > e-Social > Eventos periódicos e realize o envio do evento 'S-1210 Pagamento'.
Se o procedimento anterior não resolveu, é possível editar o arquivo XML do evento invalidado, dessa forma:
2. Localize a competência do evento de Remuneração (S-1200) relacionado ao Pagamento (S-1210);
3. No quadro Eventos de Folha, clique em Trabalhadores > Remuneração Devida;
4. Localize o colaborador que gera o erro e clique em [Ver Remuneração];
5. Copie o número do Demonstrativo da Remuneração;
6. Em seguida, retorne ao Sistema e acesse o Painel de Pendências do eSocial;
7. Na guia Invalidados, selecione a linha que foi gerado o erro, e na coluna XML, clique no botão [...] Reticências;
8. Localize a tag <ideDmDev> e informe o número do Demonstrativo copiado do Portal, para que a informação fique como o exemplo:
<ideDmDev>XXXXXXMENSALXXXXXXXXXX</ideDmDev>
9. Feche a tela do XML e salve, selecione o evento invalidado e clique em [Enviar].
2. A Remuneração ou Desligamento foi validado pelo mesmo Sistema ou Banco de Dados
Neste caso, o erro ocorre porque o evento de Remuneração (S-1200/S-1202) ou Desligamento (S-2299/S-2399) correspondente ao pagamento não consta no Portal do eSocial, apenas no sistema. Para resolver, exclua o evento S-1210 invalidado, remova a validação do evento de Remuneração ou Desligamento e, em seguida, faça o reenvio dos eventos, dessa forma:
1. No Painel de Pendências, na guia Invalidados, exclua o evento S-1210 Pagamentos;
2. Em seguida, clique em [Validados], selecione o colaborador em [Seleção] e, por fim, clique em [Ok];
3. Localize o evento correspondente ao pagamento:
• Remuneração (S-1200/S-1202), guia Periódicos;
• Desligamento (S-2299/S-2399), guia Não Periódicos;
4. Selecione o evento e clique em [Excluir];
5. Em seguida, reenvie os eventos de Remuneração e Desligamento correspondente ao Pagamento:
• Remuneração (S-1200/S-1202), acesse o menu Relatórios > e-Social > Eventos periódicos;
• Desligamento (S-2299/S-2399), acesse o menu Processos > Rescisões > Individual;
6. Após a validação, envie o Pagamento (S-1210) em Relatórios > e-Social > Eventos periódicos.
