Quando o evento de Remuneração (S-1200/S-1202) ou Desligamento (S-2299/S-2399) correspondente ao pagamento já tiver sido validado no eSocial por outro escritório ou sistema, siga estes passos: exclua o evento invalidado, acesse o portal do eSocial para copiar o demonstrativo, registre-o no Domínio e, em seguida, envie o evento.
• Demonstrativo eSocial
No
Portal do eSocial, encontre o número do demonstrativo de remuneração ou de desligamento associado ao pagamento. Estão em menus distintos:
Remuneração (S-1200/S-1202)
1 - Acesse o menu Folha de Pagamentos > Gestão da Folha;
2 - Localize a competência da remuneração relacionada ao Pagamento (S-1210);
3 - No quadro Eventos de Folha, clique em Trabalhadores > Remuneração Devida e, pesquise pelo CPF do colaborador;
4 - Clique em
[Ver Remuneração] e
copie o número do
Demonstrativo.
Desligamento (S-2299/S-2399)
1 - Acesse o menu:
-
Para Empregado - Empregado > Gestão de Empregados;
-
Para Contribuinte ou Estagiário - Trabalhador sem Vínculo > Gestão de Trabalhadores;
2 - Pesquise pelo CPF do colaborador, em seguida, clique em Desligamento > Desligamento;
3 - Localize as
Verbas Rescisórias e
copie o número do
Demonstrativo.
• Envio do S-1210 ao eSocial
No Domínio, confirme se o cálculo mensal ou de rescisão foi feito na competência anterior à indicada nos 'Parâmetros', e que a data de pagamento foi no mês seguinte. Depois, registre o demonstrativo em 'Utilitários > Identificador de Remunerações Validadas em Outro Banco' e, por fim, envie o evento.
Exemplo:
• Nos Parâmetros, a Competência de início da utilização nesse banco de dados é 01/2025;
• O cálculo da Folha 12/2024 com pagamento em 07/01/2025.
1 - Acesse o menu Utilitários > Identificador de Remunerações Validadas em Outro Banco;
2 - Clique no botão [Listar], para demonstrar os colaboradores;
3 - Na coluna Tipo de envio, selecione o evento (S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399);
4 - Na coluna IdeDmDev, preencha com o demonstrativo verificado no evento Remuneração ou Desligamento;
5 - Clique em [Gravar];
6 - Na mensagem, clique em [Sim]. Atenção: O evento S-1210 será enviado com o 'ideDmDev' preenchido nesta tela e o 'valor líquido' calculado para a folha correspondente. Se os dados não forem compatíveis, o eSocial invalidará o evento.
7 - Em seguida, acesse o menu Relatórios > e-Social > Eventos periódicos e realize o envio do evento.
Remuneração ou Desligamento validado apenas no Sistema, e não no eSocial
Se no Portal do eSocial não houver evento de Remuneração (S-1200/S-1202) ou Desligamento (S-2299/S-2399) correspondente ao pagamento, no Domínio, é necessário excluir o evento S-1210 invalidado, remover a validação do evento de Remuneração ou Desligamento e reenviá-los.
1 - No Painel de Pendências, na guia Invalidados, exclua o evento S-1210 Pagamentos;
2 - Em seguida, clique em [Validados], selecione o colaborador em [Seleção] e, por fim, clique em [Ok];
3 - Localize o evento correspondente ao pagamento:
-
Remuneração (S-1200/S-1202), guia Periódicos;
-
Desligamento (S-2299/S-2399), guia Não Periódicos;
4 - Selecione o evento e clique em [Excluir];
5 - Em seguida, envie os eventos Remuneração ou Rescisão correspondente ao Pagamento:
-
Remuneração (S-1200/S-1202), acesse o menu Relatórios > e-Social > Eventos periódicos;
-
Desligamento (S-2299/S-2399), acesse o menu Processos > Rescisões > Individual;
6 - Aguarde a validação do evento no Painel de Pendências;
7 - Após, envie o Pagamento (S-1210) em Relatórios > e-Social > Eventos periódicos;
8 - Acompanhe a validação no Painel de Pendências.
