Para enviar o Pagamento (S-1210) através do Domínio, quando os eventos de Remuneração (S-1200/S-1202) ou Desligamento (S-2299/S-2399) de competências anteriores já foram validados no eSocial por outro escritório ou sistema, siga os passos abaixo:
1. Localizar o Demonstrativo no Portal eSocial
Encontre o número do demonstrativo de remuneração ou de desligamento associado ao pagamento no
Portal do eSocial. Estão em menus distintos:
• Para Remuneração (S-1200/S-1202)
1. Acesse o menu Folha de Pagamentos > Gestão da Folha;
2. Localize a competência da remuneração relacionada ao Pagamento (S-1210);
3. No quadro Eventos de Folha, clique em Trabalhadores > Remuneração Devida e, pesquise pelo CPF do colaborador;
4. Clique em [Ver Remuneração] e copie o número do
Demonstrativo.
• Para Desligamento (S-2299/S-2399)
1. Acesse o menu:
-
Para Empregado - Empregado > Gestão de Empregados;
-
Para Contribuinte ou Estagiário - Trabalhador sem Vínculo > Gestão de Trabalhadores;
2. Pesquise pelo CPF do colaborador, em seguida, clique em Desligamento > Desligamento;
3. Localize as Verbas Rescisórias e copie o número do
Demonstrativo.
2. Envio do evento S-1210 no Domínio
Confirme se o cálculo mensal ou de rescisão foi feito na competência anterior à indicada nos 'Parâmetros', e que a data de pagamento foi no mês seguinte, exemplo:
• Nos Parâmetros, a Competência de início da utilização nesse banco de dados é 01/2025;
• O cálculo da Folha 12/2024 com pagamento em 07/01/2025.
Depois, registre o demonstrativo em 'Utilitários > Identificador de Remunerações Validadas em Outro Banco' e, por fim, envie o evento, para isso:
1. Acesse o menu Utilitários > Identificador de Remunerações Validadas em Outro Banco;
2. Clique no botão [Listar], para demonstrar os colaboradores;
3. Na coluna Tipo de envio, selecione o evento (S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399);
4. Na coluna IdeDmDev, preencha com o demonstrativo verificado no evento Remuneração ou Desligamento;
5. Clique em [Gravar];
6. Na mensagem, clique em [Sim]. Atenção: O evento S-1210 será enviado com o 'ideDmDev' preenchido nesta tela e o 'valor líquido' calculado para a folha correspondente. Se os dados não forem compatíveis, o eSocial invalidará o evento.
7. Em seguida, acesse o menu Relatórios > e-Social > Eventos periódicos e realize o envio do evento.
OBS: Se preferir não seguir o procedimento mencionado acima, você pode optar por
editar o arquivo XML ou inserir manualmente os pagamentos diretamente no portal do eSocial.
