Para enviar o EFD REINF das empresas Matriz e Filial, é crucial saber que o sistema Domínio identifica a Matriz e a Filial com base na definição registrada no menu Controle > Empresa Centralizadora com base nas seguintes regras:
• Se houver cálculo e a raiz do CNPJ forem iguais, então o sistema as classificará como Matriz e Filial automaticamente. Se o CNPJ da loja for '0001', a empresa será reconhecida como a Matriz pelo sistema;
• Se não houver cálculos, então no menu Controle > Empresa Centralizadora será possível definir se a empresa é Matriz ou Filial, independente da raiz CNPJ.
Saiba mais!
Para a transmissão da EFD REINF, siga os passos conforme a situação da empresa:
Quando as empresas Matriz e Filial estiverem cadastradas no sistema Domínio, a configuração e o envio do EFD REINF devem ser realizados apenas pela empresa Matriz. No entanto, os lançamentos das Filiais cadastradas também serão incluídos na entrega realizada pela Matriz, conforme explicado abaixo:
1. Na empresa Matriz, acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[x] Gera EFD-Reinf';
3. No campo Tipo de ambiente, selecione a opção 'Ambiente oficial (Produção)';
4. No quadro Dados do certificado digital, defina se deseja '[x] Utilizar o certificado digital da própria empresa' ou '[x] Utilizar o certificado digital do contador (com procuração)';
5. Clique em [Gravar] para salvar os parâmetros da Matriz;
6. Na empresa Filial, mantenha desmarcada a opção '[ ] Gera EFD-Reinf' nos parâmetros;
7. Faça os lançamentos e apurações normalmente, tanto na empresa Matriz quanto nas Filiais. Caso tenha dúvidas sobre como fazer os lançamentos para gerar o EFD REINF,
clique aqui;
8. Na empresa Matriz, acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD-Reinf > Enviar Arquivos;
9. Defina a Competência de transmissão da EFD-Reinf;
10. No quadro Entrada dos arquivos, no campo Opção, selecione a opção [Entrega completa] para transmitir todos os eventos com movimento ou, selecione 'Somente eventos selecionados', clique no botão [Eventos...] e selecione eventos específicos para a transmissão;
11. Clique em [Outros Dados], e preencha as informações que serão utilizadas para envio do evento R-1000;
12. Clique em [Enviar] e observe que na tela de Consulta de Envio dos Arquivos, foram enviados os eventos da Matriz e Filiais, conforme abaixo:
Importante!
Também é possível realizar o envio dos eventos da série R-4000 de forma descentralizada por empresa do grupo. Para saber mais,
clique aqui!
Quando as Filiais estiverem cadastradas no sistema Domínio e a Matriz for de responsabilidade de outro escritório, envie apenas os eventos relacionados à empresa Filial. Os eventos gerais como por exemplo o 'R-1000', devem ser enviados pela Matriz, que é de responsabilidade de outro contador.
1. Nas empresas Filiais, acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[x] Gera EFD-Reinf';
3. No campo Tipo de ambiente, selecione a opção 'Ambiente oficial (Produção)';
4. No quadro Dados do certificado digital, selecione se deseja '[x] Utilizar o certificado digital da própria empresa' ou '[x] Utilizar o certificado digital do contador (com procuração)';
5. Clique em [Gravar] para salvar os parâmetros da Filial;
6. Faça os lançamentos e apurações normalmente. Caso tenha dúvidas sobre como fazer os lançamentos para gerar o EFD REINF,
clique aqui;
7. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD-Reinf > Enviar Arquivos;
8. Defina a Competência de transmissão dos eventos;
9. No quadro Entrada dos arquivos, no campo Opção, selecione a opção 'Somente eventos selecionados', e clique no botão [Eventos...];
10. Na tela de Seleção dos eventos, NÃO selecione o evento 'R-1000', pois este deve ser entregue apenas pela Matriz. No entanto, você pode selecionar todos os outros eventos periódicos para enviar as informações das empresas Filiais.
11. Com os eventos selecionados, clique no botão [OK];
12. Clique em [Enviar] e confira que na tela de Consulta de Envio dos Arquivos que foram enviados os eventos da Filial, conforme abaixo:
Se este for seu caso, identifique se há cálculos na empresa ou não, e assim siga com os passos:
Quando há cálculos:
Quando a empresa é Matriz e com cálculos, mas possui um CNPJ de loja diferente de 0001, é necessário cadastrar duas empresas: uma com o CNPJ real e outra com o CNPJ terminado em 0001, mesmo que esta última não exista de fato. Configure a empresa cadastrada com o CNPJ 0001 para transmitir todos os eventos.
1. Acesse o menu Controle > Empresas;
2. Na guia Empresa Transmissora, selecione o quadro '[x] Definir empresa que irá gerar os dados cadastrais nos informativos e guias federais';
3. No campo Empresa, informe o código da empresa definida para gerar os dados na EFD-Reinf;
4. Clique em [Gravar] para concluir.
Quando não houver cálculos:
Se esta empresa é nova no sistema e não possui cálculos, basta configurar a coluna 'Centralização' na janela Empresa Centralizadora:
1. Acesse o menu Controle > Empresa Centralizadora;
2. Será apresentada a empresa na lista. No final da linha, na coluna Centralização, defina como 'Centralizadora (Matriz)';
3. Clique em [Gravar] para salvar as definições.
4. Quando uma Filial é elevada a Matriz
Quando uma filial for elevada a matriz, provavelmente o seu CNPJ será diferente de 0001, com isso será necessário realizar o mesmo procedimento da
situação 3 (Quando há cálculos) desta solução, aonde no antigo CNPJ da matriz (0001) deve ser informado na guia Empresa Transmissora o CNPJ da nova Matriz do estabelecimento.
Informação Complementar
Mesmo que uma das empresas do grupo cadastradas no sistema não tenha a opção '[x] Gera EFD-Reinf' marcada, o sistema entende que, se essa configuração estiver ativa em qualquer uma das empresas, todas gerarão o EFD Reinf. Consequentemente, as Naturezas de Rendimentos e outros cadastros estarão disponíveis para todas as empresas do grupo.
