Para enviar o EFD REINF das empresas Matriz e Filial, é crucial saber que o sistema Domínio identifica cada empresa pelo CNPJ registrado em seu cadastro. Se os CNPJs raiz forem iguais, o sistema as classificará como Matriz e Filial. Se o CNPJ da loja for '0001', a empresa será reconhecida como a Matriz pelo sistema. Com isso, para a transmissão, siga os passos abaixo:
Quando as empresas Matriz e Filial estiverem cadastradas no sistema Domínio, a configuração e o envio do EFD REINF devem ser realizados apenas pela empresa Matriz. No entanto, os lançamentos das Filiais cadastradas também serão incluídos na entrega realizada pela Matriz, conforme explicado abaixo:
1. Na empresa Matriz, acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[x] Gera EFD-Reinf';
3. No campo Tipo de ambiente, selecione a opção 'Ambiente oficial (Produção)';
4. No quadro Dados do certificado digital, defina se deseja '[x] Utilizar o certificado digital da própria empresa' ou '[x] Utilizar o certificado digital do contador (com procuração)';
5. Clique no botão [Gravar] para salvar os parâmetros da Matriz;
6. Na empresa Filial, mantenha desmarcada a opção '[ ] Gera EFD-Reinf' nos parâmetros;
7. Faça os lançamentos e apurações normalmente, tanto na empresa Matriz quanto nas Filiais. Caso tenha dúvidas sobre como fazer os lançamentos para gerar o EFD REINF,
clique aqui;
8. Na empresa Matriz, acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD-Reinf > Enviar Arquivos;
9. Defina a Competência de transmissão da EFD-Reinf;
10. No quadro Entrada dos arquivos, no campo Opção, selecione a opção [Entrega completa] para transmitir todos os eventos com movimento ou, selecione 'Somente eventos selecionados', clique no botão [Eventos...] e selecione eventos específicos para a transmissão;
11. Clique no botão [Outros Dados], e preencha as informações que serão utilizadas para envio do evento R-1000;
12. Clique no botão [Enviar] e observe que na tela de Consulta de Envio dos Arquivos, foram enviados os eventos da Matriz e Filiais, conforme abaixo:
Importante!
Também é possível realizar o envio dos eventos da série R-4000 de forma descentralizada por empresa do grupo. Para saber mais,
clique aqui!
Quando as Filiais estiverem cadastradas no sistema Domínio e a Matriz for de responsabilidade de outro escritório, você terá de enviar apenas os eventos relacionados a empresa Filial, e os eventos gerais como por exemplo o 'R-1000', devem ser enviados pela Matriz, que é de responsabilidade de outro contador.
1. Nas empresas Filiais, acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[x] Gera EFD-Reinf';
3. No campo Tipo de ambiente, selecione a opção 'Ambiente oficial (Produção)';
4. No quadro Dados do certificado digital, selecione se deseja '[x] Utilizar o certificado digital da própria empresa' ou '[x] Utilizar o certificado digital do contador (com procuração)';
5. Clique no botão [Gravar] para salvar os parâmetros da Filial;
6. Faça os lançamentos e apurações normalmente. Caso tenha dúvidas sobre como fazer os lançamentos para gerar o EFD REINF,
clique aqui;
7. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD-Reinf > Enviar Arquivos;
8. Defina a Competência de transmissão dos eventos;
9. No quadro Entrada dos arquivos, no campo Opção, selecione a opção 'Somente eventos selecionados', e clique no botão [Eventos...];
10. Na tela de Seleção dos eventos, NÃO selecione o evento 'R-1000', pois este deve ser entregue apenas pela Matriz. No entanto, você pode selecionar todos os outros eventos periódicos para enviar as informações das empresas Filiais.
11. Com os eventos selecionados, clique no botão [OK];
12. Clique no botão [Enviar] e confira que na tela de Consulta de Envio dos Arquivos que foram enviados os eventos da Filial, conforme abaixo:
Quando a empresa é Matriz, mas possui um CNPJ de loja diferente de 0001, é necessário cadastrar duas empresas: uma com o CNPJ real e outra com o CNPJ terminado em 0001, mesmo que esta última não exista de fato. Configure a empresa cadastrada com o CNPJ 0001 para transmitir todos os eventos.
1. Acesse o menu Controle > Empresas;
2. Na guia Empresa Transmissora, selecione o quadro '[x] Definir empresa que irá gerar os dados cadastrais nos informativos e guias federais';
3. No campo Empresa, informe o código da empresa definida para gerar os dados na EFD-Reinf;
4. Clique no botão [Gravar] para concluir;
4. Quando uma Filial é elevada a Matriz
Quando uma filial for elevada a matriz, provavelmente o seu CNPJ será diferente de 0001, com isso será necessário realizar o mesmo procedimento da
situação 3 desta solução, aonde no antigo CNPJ da matriz (0001) deve ser informado na guia Empresa Transmissora o CNPJ da nova Matriz do estabelecimento.
Informação Complementar
Mesmo que uma das empresas do grupo cadastradas no sistema não tenha a opção '[x] Gera EFD-Reinf' marcada, o sistema entende que, se essa configuração estiver ativa em qualquer uma das empresas, todas gerarão o EFD Reinf. Consequentemente, as Naturezas de Rendimentos e outros cadastros estarão disponíveis para todas as empresas do grupo.
