Para enviar o EFD REINF das empresas Matriz e Filial, é importante saber que o sistema Domínio identifica cada empresa pelo CNPJ registrado em seu cadastro. Se os CNPJs raiz forem iguais, o sistema as reconhecerá como Matriz e Filial. Embora o envio continue sendo realizado pela matriz, os eventos enviados de forma descentralizada serão separados entre os que ocorreram na Matriz e na Filial, conforme os passos abaixo:
Empresa Matriz
1 - Na empresa Matriz, acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção '[x] Processa filiais/ é filial';
3 - Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[x] Gera EFD-Reinf';
4 - No campo Tipo de ambiente, selecione a opção 'Ambiente oficial (produção)';
5 - No quadro Dados do certificado digital, selecione se deseja '[x] Utilizar o certificado digital da própria empresa' ou '[x] Utilizar certificado digital do contador (com procuração)';
6 - Clique no botão [Gravar].
Importante!
Nas empresas filiais, não é necessário marcar a opção '[x] Gera EFD-Reinf'. O sistema entende que, se essa configuração for aplicada em uma das empresas, como mencionado anteriormente, todas as empresas do grupo gerarão o EFD Reinf. Assim, as Naturezas de Rendimentos e outros cadastros estarão disponíveis em todas as empresas do grupo.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas, Saídas ou Serviços;
2 - Faça os lançamentos dos documentos fiscais com os acumuladores que geram eventos da série R-4000. Caso possua dúvidas, acesse o tópico de Soluções Relacionadas.
Empresa Matriz
Neste exemplo, na empresa Matriz foi efetuado os lançamentos de pagamentos a pessoa jurídica:
Empresa Filial
Já na empresa Filial, foi feito o lançamento de pagamentos a pessoa física:
Envio dos Eventos
Após os lançamentos e apuração do período, faça a transmissão dos eventos conforme abaixo:
1 - Na empresa Matriz, acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD-Reinf > Enviar Arquivos;
2 - Defina a Competência de transmissão dos arquivos;
3 - Selecione a opção '[x] Gerar os eventos da série R-4000 descentralizado por estabelecimento';
4 - No quadro Entrada dos arquivos, selecione a opção:
-
'Entrega completa', para serem gerados todos os eventos com movimento no período;
-
'Somente eventos selecionados', clique no botão [Eventos...] e selecione os eventos específicos que serão enviados;
5 - Clique no botão [Outros Dados] e preencha as informações que serão utilizadas para envio do evento R-1000;
6 - Clique no botão [Enviar];
7 - Clique no botão [Consultar Envio] e note que na tela de Consulta de Envio dos Arquivos foram enviados os eventos da Matriz e Filiais descentralizadas, separando o 'R-4010' e 'R-4020' conforme cada empresa do grupo:
Informação Complementar
• A descentralização aplica-se a todos os eventos disponíveis. Portanto, mesmo que dois registros idênticos sejam gerados, o sistema segregará os eventos para cada empresa do grupo.
