Para configurar a contabilização da baixa de parcelas, primeiro verifique se a empresa está configurada para
gerar os lançamentos contábeis. Em seguida, siga os passos abaixo:
Acumulador
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se já existe um acumulador a prazo para a operação. Se não houver, clique em [Novo] e cadastre-o. Se já existir, crie uma [Nova Vigência], se necessário;
3. Na guia Contabilidade > Opções, marque '[x] Mostrar sempre a contabilização no lançamento'.
4. Na guia Contabilidade > Notas, no quadro Lançamento de Notas, para acumulador de saída ou serviços, informe a Conta crédito e o Histórico padrão do lançamento contábil. Deixe o campo Conta débito em branco para que, na baixa das parcelas, a conta patrimonial do cliente seja gerada como crédito;
5. Para acumulador de compra, informe a Conta débito e o Histórico padrão. Assim, na baixa das parcelas, a conta patrimonial do fornecedor será gerada como débito;
6. Na guia Contabilidade > Parcelas, no quadro Baixa das parcelas, informe a Conta de pagamento/recebimento e o Histórico contábil da operação;
7. Clique em [Gravar] para concluir o cadastro.
