Como realizar as baixas das parcelas das notas de entrada?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

1 - Acesse menu MOVIMENTOS, opção BAIXAS, clique em ENTRADAS;
2 - Informe o período e seleção que deseja listar as parcelas e clique no botão [Buscar];
3 - Selecione as parcelas e clique no botão [Pagar];
4 - No quadro PARCELA, clique no botão [Novo] e informe nas colunas as informações referentes ao pagamento;
5 - No quadro LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, clique no botão [Gerar] para que os lançamentos sejam preenchidos automaticamente ou em [Novo] para informá-los manualmente;
 
OBS: Caso seja clicado em [Gerar] o sistema irá buscar para a coluna DEBITAR, a conta informada no acumulador utilizado na nota de serviço na guia CONTABILIDADE, PARCELAS, campo CONTA PGTO/ RECEBTO e na coluna CREDITAR, a conta informada no cadastro do cliente na guia GERAL, no campo CONTA PATRIMONIAL.
 
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
 

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