Pagamento Total
1 - Acesse menu Movimentos > Baixas > Saída;
2 - Informe o período e seleção que deseja listar as parcelas e clique no botão [Buscar]
3 - Selecione as parcelas e clique no botão [Receber];
4 - No quadro Parcela, clique no botão [Novo], no campo Valor pago informe o valor total em relação a parcela;
5 - Preencha os demais campos com as informações referentes ao recebimento;
6 - No quadro Lançamentos Contábeis clique no botão [Gerar] para que os lançamentos sejam preenchidos automaticamente ou em [Novo] para informá-los manualmente;
7 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Pagamento Parcial ou Antecipação
1 - Acesse menu Movimentos > Baixas > Saídas;
2 - Preencha os campos do período e de seleção conforme necessidade e clique no botão [Buscar] e posteriormente clique em [Receber];
3 - No quadro Parcela, clique em [Novo]. No campo Pagamento, preencha a data em que o recebimento da parcela ocorrerá, podendo ser antes do vencimento;
4 - No campo Valo pago, poderá informar um valor Menor/Parcial em relação a parcela em questão;
5 - Observe que a diferença entre o valor da parcela e o valor pago será transportado para os campos de Desconto e Devolução, sendo necessário excluir de forma manual;
6 - Preencha os demais campos com as informações referentes ao recebimento;
7 - No quadro Lançamentos Contábeis clique no botão [Gerar] para que os lançamentos sejam preenchidos automaticamente ou em [Novo] para informá-los manualmente;
8 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
OBS: Os lançamentos contábeis referentes ao recebimento serão gerados da seguinte forma: a conta de Débito será determinada com base nas informações cadastradas no acumulador em Arquivos > Acumuladores, Contabilidade > Parcelas, no campo Conta pagto/recebto, e a conta de Crédito será extraída da guia Notas do mesmo acumulador, utilizando a conta informada no campo Conta Débito.
