Esse erro ocorre ao importar um documento de entrada quando não está configurada a conversão do CFOP de saída utilizado pelo emissor da nota para o CFOP de entrada na visão do destinatário. Por exemplo, ao comprar uma mercadoria para revenda de um fornecedor que também é comércio, a nota é emitida com o CFOP '5102 - Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros'. Ao importar essa nota como entrada, é necessário configurar uma regra para que o CFOP seja convertido para '1102 - Compra de Mercadoria para Revenda'.
Para resolver, faça a configuração da regra de conversão do CFOP conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione a forma de importação que você utiliza, nesse exemplo vamos utilizar a NF-e Arquivo XML;
2. Na guia Entradas > CFOP, marque a opção '[x] Considerar como exceção a opção Todos das colunas para relacionamento do CFOP entrada';
3. Após, clique no botão [Incluir] e informe o CFOP de entrada que você deseja converter quando a nota vier com o CFOP de saída que foi apresentado na mensagem de erro;
4. Na coluna CFOPs Saídas, clique no botão '[...] Reticências' ao lado, e inclua o CFOP de saída que foi apresentado na mensagem de erro;
5. Nas demais colunas da regra, você pode definir outras variáveis, como CST, Fornecedor ou até Produto, deixando a regra mais específica;
Exemplo
• Você compra o produto '1. Vassoura' e a nota vem como CFOP 5102, mas esse produto é para uso e consumo;
• Você compra o produto '2. Camisa Polo' e a nota também vem com CFOP 5102, mas esse produto é para revenda;
• Então você consegue configurar duas regras, conforme segue:
• Regra 1:
CFOP Entrada: 1102
CFOP Saída: 5102
CST: Todos
Fornecedor: Todos
Produto: Todos
• Regra 2:
CFOP Entrada: 1556
CFOP Saída: 5102
CST: Todos
Fornecedor: Todos
Produto: '1. Vassoura'
6. Clique em [Gravar] para salvar a configuração de importação, e após, importe novamente os documentos.
Informações Complementares
• Se você precisa utilizar o produto na sua regra para conversão do CFOP, o padrão do sistema é definir pelo código do produto. Porém, é possível alterar essa configuração para NCM ou Grupo. Para mudar para NCM, acesse a guia Geral > Geral > Opções II e, no campo 'Identificar o produto para relacionar ao CFOP por', selecione 'NCM' ou 'Grupo';
• Na conversão do CFOP, considere que o primeiro dígito indica a origem (UF). Por exemplo, se o CFOP de saída começa com '5-XXX', o CFOP de entrada deve começar com '1-XXX' (Operação Interna).
