O erro ocorre quando na configuração de importação não foi realizado o relacionamento do CFOP de entrada em que a nota deve ser importada, com o CFOP de saída que consta na emissão do documento fiscal.
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, e clique no tipo de importação que está realizando;
2 - Na guia Entradas > CFOPs, clique no botão [Incluir], e relacione um CFOP de entrada com o CFOP de saída da emissão da nota. Caso já houver o CFOP de entrada que deseja importar a nota, na coluna 'CFOPs Saídas', clique no botão '[...] Definição';
3 - Irá abrir a tela de 'Inclusão de CFOPs', clique no botão [Incluir] e informe o CFOP de saída da nota, clique no botão [Gravar] para salvar a alteração;
5 - Clique no botão [Gravar] novamente, para gravar as configurações;
Informação Complementar
• Defina o relacionamento entre os CFOPs de acordo com sua operação. Para operações internas ao estado, o CFOP deve começar com 1-XXX para entrada e 5-XXX para saída. Para operações externas, deve iniciar com 2-XXX para entrada e 6-XXX para saída.
