Na importação NF-e Arquivo XML é possível definir exceções de fornecedores por CFOP, ou seja, quando algum fornecedor não seguirá a regra criada na coluna CFOP entrada. Para configurar, siga os passos:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de importação > NF-e Arquivo XML;
2. Na guia Entradas > CFOPs, marque 'Sim' na coluna 'Exceção por fornecedor';
3. Clique no botão 'Reticências [...]';
4. Informe o CFOP de entrada e os fornecedores que serão considerados na importação;
5. Na guia Entradas > Acumuladores, verifique se o CFOP indicado na exceção está incluído em alguma regra criada nesta guia;
6. Clique em [Gravar] para concluir.
Após a importação, confirme que o sistema considerou o CFOP de entrada informado para o fornecedor configurado na exceção.
